慈溪市胜山镇2023年财政预算说明

一、慈溪市胜山镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

胜山镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市胜山镇初级中学、慈溪市胜山镇成人文化技术学校、慈溪市胜山镇中心小学、慈溪市胜山镇胜西小学、慈溪市胜山镇实验幼儿园。

二、胜山镇人民政府2023年预算安排情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2023年全镇财政总收入安排26170万元，比上年调整预算数增长14.61%，其中：一般公共预算收入14770万元，比上年调整预算数增长5.24%，上划中央税收收入11400万元，比上年调整预算数增长29.55%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

（1）增值税地方部分 9000万元；

（2）企业所得税地方部分900万元；

（3）个人所得税地方部分 700万元；

（4）城市维护建设税 1000万元；

（5）城镇土地使用税600万元；

（6）房产税 600万元；

（7）印花税 150万元；

（8）土地增值税 200万元；

（9）契税300万元；

（10）耕地占用税300万元；

（11）教育费附加收入 500万元；

（12）地方教育附加收入400万元；

（13）残疾人就业保障金收入100万元；

（14）农田水利建设资金收入（从土地计提）20万元；

（15）行政事业性收费收入0万元。

按现行市对镇财政体制测算，2023年全镇当年一般公共预算体制结算财力为14772万元，上年预算稳定调节基金100万元，合计可用财力为14872万元。

根据上述财力，2023年全镇安排本级一般公共预算支出14858.75万元。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

（1）一般公共服务支出1349.75万元；主要用于政府人员经费，公用经费以及相对应的公共服务购买等。

（2）公共安全支出834.18万元；主要用于公安，社区保安的人员及公用经费，司法经费等。

（3）教育支出 7227.89万元；主要用于义务教育阶段、学前教育的教师人员经费、学生公用经费以及相关教育设施改善，成校经费等。

（4）科学技术支出 0万元；主要用于企业的科技创新补助奖励。

（5）文化体育与传媒支出494.23万元；主要用于发展群众文化、村落文化及镇特色文化发展。

（6）社会保障和就业支出 939.25万元；主要用于人员保障缴费；困难低保人员、残疾人、五保户等生活保障，日间照料中心、福利院等支出。

（7）卫生健康支出635.345万元；主要用于卫生院人员五金、住房金补助，公共卫生服务支出，计生服务支出等。

（8）节能环保支出 236万元； 主要用于环境整治、农村环境保护。

（9）城乡社区支出1263.7万元；主要用于城管执法、环境卫生、城镇规划经费等。

（10）农林水支出971.62万元；用于补助村级公用经费支出、村专职干部报酬。

（11）住房保障支出733.45万元；主要用于住房公积金缴纳。

（12）灾害防治和应急管理支出147.75万元，主要用于消防安监支出，减灾防害支出等。

（13）预备费由市统一安排。主要用于各类突发事件的支出。

另外，上级各项转移支付收入安排支出0万元。

（二）政府性基金收支安排

本年度计划基金收入20万元，未安排基金支出。

三、胜山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算14858.75万元。包括：一般公共预算拨款14858.75万元、政府性基金拨款0万元。

（一）2023年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2023年一般公共预算拨款14858.75万元，比2022年执行数减少1832.25万元，主要是本年可安排资金安排较上年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出10578.85万元，其中：

人员经费9786.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费792.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金拨款安排情况

本年度暂未安排基金支出。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算40万元，比上年预算减少1.9万，主要是公务接待预算减少。其中：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算0万元，比上年预算数相同，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算12万元，比上年预算数降2万元。

3.公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算13万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算15万元，比上年预算持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年胜山镇本级的机关运行经费财政拨款预算255.61 万元。

2.政府采购情况

2023年胜山镇人民政府各单位政府采购预算总额1405.59万元，其中：政府采购货物预算 111.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算      1293.85万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，胜山镇人民政府所属各预算单位共有车辆 39辆，其中公务用车4辆(两辆进入报废流程)；单位价值50万元及以上设备0台（套）。2023年预算安排购置执法用车辆 1辆，其中公务用车1辆；单位价值50万元及以上设备1台（套），主要是消防车更换。

4.预算绩效工作开展情况

2023年胜山镇人民政府各单位开展预算绩效目标管理项目47个，金额4279.90万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

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