慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）学校职能

慈溪市龙山镇实验幼儿园是龙山镇一所公办幼儿园。

（二）学校主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督。

3、搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，机构数为1个，包括6所公办幼儿园。

第二部分 2023年慈溪市龙山镇实验幼儿园预算情况说明

一、2023年慈溪市龙山镇实验幼儿园收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市龙山镇实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3132.79万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年收入预算3132.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3132.79万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年支出预算3132.79万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）3045.16万元、住房保障支出（类）87.63万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1044.94万元，日常公用支出70.78万元，项目支出2017.07万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年财政拨款收支预算3132.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3132.79万元；支出包括：教育支出（类）3045.16万元、住房保障支出（类）87.63万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年一般公共预算当年拨款3132.79万元，比2022年执行数2413.92万元增加718.87万元，主要是慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年一般公共预算当年拨款3132.79万元，比2022年执行数增加了718.87万元，1个机构下面园所增加，分别增加了三北中心幼儿园、农垦场幼儿园、金岙教学点、启文教学点、慈东实验幼儿园。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3045.16万元，占97.21%；住房保障支出（类）87.63万元，占2.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)3044.83万元，比2022年执行数增加704.96万元，增长30.13%，主要原因是幼儿人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)0.33万元，比2022年执行数0万元增加0.33万元,主要原因是党建工作经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)87.63万元，比2022年执行数增加14.58万元，增长19.96%，主要原因是教职工人数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出1115.72万元，其中：

人员经费1044.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年“三公”经费预算0.30万元，比2022年执行数0万元增加0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.30万元,主要用于公务接待费：慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年公务接待费预算为0.3万元，主要用于教师培训公务招待。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是公务接待费：慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年公务接待费预算为0.3万元，主要用于教师培训公务招待。

（三）公务用车购置：慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023年慈溪市龙山镇实验幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，慈溪市龙山镇实验幼儿园没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年慈溪市龙山镇实验幼儿园没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年慈溪市龙山镇实验幼儿园所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市龙山镇实验幼儿园2023年单位预算附表.xls