慈溪市教育局2023年部门预算

                                             目  录

第一部分 部门概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、部门机构设置情况................................................................................................... 5

第二部分 2023年部门预算安排情况说明........................................................................................ 6

一、2023年部门收支预算总表的说明............................................................................. 6

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 6

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 6

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 6

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 7

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 7

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................. 10

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明............................................ 10

八、2023年政府性基金预算支出表的说明..................................................................... 11

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况............................................................... 11

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况............................................................... 11

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况....................................................... 12

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................. 12

十、其他重要事项的情况说明....................................................................................... 12

（一）机关运行经费.............................................................................................. 12

（二）政府采购情况.............................................................................................. 12

（三）国有资产占有使用情况................................................................................ 12

（四）绩效目标设置情况....................................................................................... 13

第三部分 名词解释.................................................................................................................. 13

一、收入科目............................................................................................................... 13

二、支出科目............................................................................................................... 14

三、机关运行经费........................................................................................................ 16

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（二）拟订全市教育事业的发展规划，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）牵头推进教育现代化建设。指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

（四）负责和指导教育行政执法工作。依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（五）负责指导全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及教育系统履行全面从严治党主体责任。负责直属学校（单位）党的建设和领导班子建设。配合市委统战部做好学校统战工作。指导教育系统群团工作。

（六）负责、指导教育系统安全稳定工作，负责教育系统的安全监督管理。

（七）统筹管理本级预算内教育经费及其他财政性教育经费。参与拟订教育经费筹措、使用管理办法。指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。负责、指导教育系统国有资产管理。

（八）负责教育系统人才队伍的综合管理，负责组织落实教育系统国家、省、宁波市人才计划（工程）。负责全市教师队伍建设，指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度。组织全市中小学（幼儿园）教师（含校长、园长）的培训。参与拟订学校编制、岗位、工资等人事制度政策。组织指导学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作。

（九）统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、终身教育和民办教育等工作。负责全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导基础教育等教育教学改革、课程改革。统一管理全市基础教育考试招生工作，管理广播电视大学自学考试等工作。协调在慈高校相关工作。负责、指导全市教育教学科学研究工作。

（十）指导管理全市教育系统国内国际交流合作。开展与港澳台的教育交流合作。协助做好汉语言国际推广。

（十一）负责全市语言文字工作。协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作。指导局主管的社会团体、教育基金会工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉慈溪”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育局部门预算包括局本级预算及局下属48个学校（单位）预算。具体单位包括局本级、慈溪市教育局教研室、慈溪市教育局职成教教研室、慈溪市教育服务和电化教育中心、宁波广播电视大学慈溪学院、慈溪市教育考试中心、慈溪市教育局城区教育办公室、慈溪市教师进修学校、慈溪市龙山中学、慈溪市观城中学、慈溪市逍林中学、慈溪市浒山中学、慈溪中学、慈溪市三山高级中学、慈溪市周巷中学、慈溪市杨贤江中学、慈溪市横河中学、慈溪市锦堂高级职业中学、慈溪职业高级中学、宁波行知中等职业学校、慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）、慈溪市周巷职业高级中学、慈溪市实验小学教育集团、慈溪市第二实验小学、慈溪市第三实验小学、慈溪市第四实验小学、慈溪市城区中心小学、慈溪市南门小学、慈溪市白云小学、慈溪市蓝天小学、慈溪市坎墩街道坎东小学、慈溪市坎墩街道太阳希望小学、慈溪市坎墩街道宏展学校、慈溪市明月书院、慈溪市文锦书院、慈溪市保德实验学校、慈溪市碧海学校、浙江师范大学附属慈溪实验学校、慈溪市上林初级中学、慈溪市新城初级中学、慈溪市金山初级中学、慈溪市西门初级中学、慈溪文蔚中学、慈溪市坎墩初级中学、慈溪市实验幼儿园、慈溪市白沙小学、慈溪阳光实验学校和慈溪市特殊教育学校预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算230513.12万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）；结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算230513.12万元，其中：一般公共预算拨款收入191166.56万元，占82.95%；政府性基金预算拨款收入8700.00万元，占3.77%；财政专户管理资金8477.02万元，占3.67%；事业收入600.00万元，占0.26%；其它收入16321.00万元，占7.08%；上级补助收入2424.96万元，占1.05%；上年结转2823.58万元，占1.22%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算222040.61万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）202373.77万元、城乡社区支出（类）8700.00万元、住房保障支出（类）10966.84万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出127196.22万元，日常公用支出10846.04万元，项目支出83998.35万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算202458.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入191166.56万元，政府性基金预算拨款收入8700.00万元，上年结转2592.05万元；支出包括：教育支出（类）182791.77万元、城乡社区支出（类）8700.00万元、住房保障支出（类）10966.84万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款193758.61万元，比2022年执行数204514.82万元减少10756.21万元，主要是城乡劳动力职业技能培训公共实训基地建设经费今年比去年少安排600万，2022年宁大科院迁建工程支出38476万元而2023年未安排，2022年两免一补经费和学前教育专项等补助经费切分到镇（街道）由镇街道支出，涉及资金28319.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）182791.77万元，占94.34%；住房保障支出（类）10966.84万元，占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)895.32万元，比2022年执行数减少25.09万元，下降2.73%，主要原因是人员退休。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务(项)181.50万元，比2022年执行数增加26.50万元，增长17.10%，主要原因是教育规划等相关支出增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)4857.16万元，比2022年执行数增加944.46万元，增长24.14%，主要原因是主要是局本级及下属48个学校（单位）的各类业务支出增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)15139.98万元，比2022年执行数增加13128.39万元，增长652.64%，主要原因是学前教育经费支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)42462.61万元，比2022年执行数增加4076.50万元，增长10.62%，主要原因是小学教育经费支出增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)22258.81万元，比2022年执行数增加4023.09万元，增长22.06%，主要原因是初中教育经费支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)35617.92万元，比2022年执行数增加752.65万元，增长2.16%，主要原因是高中教育经费支出增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)13825.84万元，比2022年执行数增加6623.55万元，增长91.96%，主要原因是帮困助学补助等的支出增加。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)34177.21万元，比2022年执行数增加633.00万元，增长1.89%，主要原因是职业教育经费支出增加。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出(项)373.46万元，比2022年执行数减少749.15万元，下降66.73%，主要原因是其他职业教育相关支出减少。

11.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出(项)109.50万元，比2022年执行数增加20.89万元，增长23.58%，主要原因是其他成人教育相关支出增加。

12.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校(项)800.79万元，与上年基本持平。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项)1942.02万元，比2022年执行数增加75.71万元，增长4.06%，主要原因是特殊学校的支出增加。

14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修(项)1049.89万元，比2022年执行数减少38.95万元，下降3.58%，主要原因是教师进修学校和教师培训等方面的支出减少。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)236.00万元，比2022年执行数增加82.24万元，增长53.49%，主要原因是教师培训等方面的支出增加。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)2900.00万元，比2022年执行数减少163.97万元，下降5.35%，主要原因是改善农村中小学校舍建设修缮等方面的支出减少。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)5963.76万元，比2022年执行数减少39802.12万元，下降86.97%，主要原因是宁大科院迁建工程支出减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)10966.84万元，比2022年执行数增加228.80万元，增长2.13%，主要原因是人员调整和公积金基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出138042.26万元，其中：

人员经费127196.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10846.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算246.28万元，比上年预算数下降22.22%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算18.84万元，其中一般因公出国（境）费用预算18.84万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算116.64万元,主要用于机关及下属单位接待上级部门及兄弟单位来客调研、业务交流、各类会议等支出。2023年比上年预算数下降20.00%，减少的主要原因是缩减部分调研、业务交流等活动。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，2023年比上年预算数下降100.00%，减少的主要原因是今年没安排车辆购置预算。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算110.80万元,主要用于教育管理专用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2023年比上年预算数下降12.06%，减少的主要原因是压缩公务用车运行经费。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款8700万元，比2022年执行数减少3956.15万元，主要原因是新潮塘九年一贯制学校新建工程已经完工，今年不再安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）8700万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 8700.00万元，主要用于浙江工商职业技术学院行知职校合作办学项目、锦堂高级职业中学综合改造提升工程、横河中学综合改造工程（一期）、2023年市属学校校舍综合改造工程和2023年市属学校安全隐患专项整治项目。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.13万元，较2022年预算数减少6.97万元，增长6.1%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额601.25万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算596.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆37辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车37辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算77796.5万元，项目251个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

17.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

18.广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

19.特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

21.进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。

22.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

23.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

25.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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