慈溪市科学技术局2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况 .............................................................................................................3

一、主要职能 ......................................................................................................................3

二、部门机构设置情况 ......................................................................................................5

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 ......................................................................5

一、2023年部门收支预算总表的说明 ............................................................................5

二、2023年收入预算总表的说明 ....................................................................................5

三、2023年支出预算总表的说明 ....................................................................................5

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 ...................................................................6

五、2023年一般公共预算支出表的说明 .......................................................................6

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 ................................................................6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ........................................................................6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ................................................................6

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 ...............................................................8

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 ......................................9

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 ...................................................................9

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 ...............................................................9

十、其他重要事项的情况说明 ........................................................................................10

（一）机关运行经费 .........................................................................................................10

（二）政府采购情况 .........................................................................................................10

（三）国有资产占有使用情况 .........................................................................................10

（四）绩效目标设置情况 .................................................................................................10

第三部分 名词解释 ............................................................................................................11

一、收入科目 ......................................................................................................................11

二、支出科目 ......................................................................................................................11

三、机关运行经费 ..............................................................................................................13

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.组织实施各类科技计划，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、产业化应用技术等研发和创新，提出重大任务并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。

4.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导科技资源布局和创新能力建设，推动企业研发机构建设，指导科技服务业和科技中介组织发展，组织开展科技奖励申报工作。

5.拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展科学普及工作。

6.拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并监督实施。推动重点科技创新大平台、孵化器、众创空间等建设，组织开展科技合作与科技人才交流，协助推进引进科研院所。指导技术市场发展，推进科技大市场建设。承担军民融合科技发展相关工作。指导全市科技保密工作。

7.负责全市引进国（境）外人才智力工作，建立外国专家联系服务机制。负责全市外国专家及港澳台专家管理工作，促进国际、国内科技合作。

8.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，将人才作用发挥作为评价企事业单位科技创新的重要标准。组织实施科技人才计划，参与重大人才工程，负责组织落实本系统上级各类人才计划（工程）,推动高端科技人才队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。

（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理职能，完善科技创新制度和体系建设，加强宏观管理的统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。

（2）实施科技计划改革，将研发管理模式向科技服务转变，提高科技资源配置的有效性，减少重复、分散、碎片化的现象。

（3）进一步改进科技项目评审管理机制，逐步将科技计划项目的受理、评审、验收、绩效评价委托第三方专业机构进行。

（4）进一步改进科研机构评估机制，重在加强科研机构的规划布局和绩效评价，对科研机构的组建和调整事项不再进行审核。

（5）进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进外国智力工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，科技局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属科技推广中心单位预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算14878.26万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算14878.26万元，其中：一般公共预算拨款收入14708.26万元，占98.86%；上年结转170.00万元，占1.14%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算14878.26万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）14456.29万元、社会保障和就业支出（类）306.64万元、卫生健康支出（类）40.02万元、住房保障支出（类）75.31万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出895.01万元，日常公用支出72.25万元，项目支出13911.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算14878.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14708.26万元，上年结转170.00万元；支出包括：科学技术支出（类）14456.29万元、社会保障和就业支出（类）306.64万元、卫生健康支出（类）40.02万元、住房保障支出（类）75.31万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款14878.26万元，比2022年执行数20311.84万元减少5433.58万元，主要是上年上级转移支付资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）14456.29万元，占97.18%；社会保障和就业支出（类）306.64万元，占2.06%；卫生健康支出（类）40.02万元，占0.26%；住房保障支出（类）75.31万元，占0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项)355.10万元，比2022年执行数减少4.87万元，下降1.35%，主要原因是人员工资津补贴支出减少。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出(项)606.19万元，比2022年执行数增加158.42万元，增长35.38%，主要原因是上年因疫情影响会议培训、科技合作预算执行减少。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)13495.00万元，比2022年执行数增加516.82万元，增长3.98%，主要原因是上年平台引进等政策资金实际执行较预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)170.00万元，比2022年执行数增加161.00万元，增长1788.89%，主要原因是科技人才项目补助资金结转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)23.04万元，比2022年执行数增加0.32万元，增长1.41%，主要原因是退休干部医疗费补助基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)10.08万元，比2022年执行数增加0.24万元，增长2.44%，主要原因是退休干部医疗费补助基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.01万元，比2022年执行数增加1.43万元，增长2.12%，主要原因是在职干部养老保险基数提高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.51万元，与上年基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)14.25万元，比2022年执行数增加4.29万元，增长43.07%，主要原因是在职干部医疗保险基数提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)16.43万元，比2022年执行数增加5.92万元，增长56.33%，主要原因是在职干部医疗保险基数提高。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)9.34万元，比2022年执行数增加1.04万元，增长12.53%，主要原因是在职干部医疗保险基数提高。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)75.31万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出967.26万元，其中：

人员经费895.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算12.70万元，比上年预算数下降12.41%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.20万元,主要用于接待合作活动、科技招商、平台对接、科技专家等支出。2023年比上年预算数下降20.00%，减少的主要原因是厉行节约，按照要求减少公务接待预算安排。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.50万元,主要用于1辆公务用车派驻本单位车辆和1辆公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门1家机关运行经费财政拨款预算39.42万元，较2022年预算数减少2.15万元，下降5.17%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额62.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算13911万元，项目14个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

10.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市科学技术局2023年部门预算公开表.xls

慈溪市科学技术局2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls