慈溪市民政执法保障服务中心2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况 3

一、主要职能 3

二、单位机构设置情况 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明 3

一、2023年单位收支预算总表的说明 3

二、2023年收入预算总表的说明 3

三、2023年支出预算总表的说明 3

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 6

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

（一）机关运行经费 7

（二）政府采购情况 7

（三）国有资产占有使用情况 7

（四）绩效目标设置情况 8

第三部分 名词解释 8

一、收入科目 8

二、支出科目 9

三、机关运行经费 10

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市社会组织、地名界线、慈善活动、福利彩票销售、殡葬等民政综合执法工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市民政执法保障服务中心单位预算只含本单位，无内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算241.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算241.83万元，其中：一般公共预算拨款收入238.83万元，占98.76%；其它收入3.00万元，占1.24%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算241.83万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）218.94万元、卫生健康支出（类）7.21万元、住房保障支出（类）15.68万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出208.24万元，日常公用支出20.14万元，项目支出13.45万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算238.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入238.83万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）215.94万元、卫生健康支出（类）7.21万元、住房保障支出（类）15.68万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款238.83万元，比2022年执行数265.51万元减少26.68万元，主要是在编参公人员退休1人，临聘人员减少2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）215.94万元，占90.43%；卫生健康支出（类）7.21万元，占3.01%；住房保障支出（类）15.68万元，占6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)175.95万元，比2022年执行数减少23.86万元，下降11.94%，主要原因是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)10.45万元，比2022年执行数减少2.33万元，下降18.23%，主要原因是无办公设备购置、减少执法办公场所改造经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)4.80万元，比2022年执行数增加0.73万元，增长17.94%，主要原因是退休人员增加1人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.49万元，比2022年执行数减少0.79万元，下降4.57%，主要原因是在编参公人员退休1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.25万元，比2022年执行数减少0.36万元，下降4.18%，主要原因是在编参公人员退休1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)5.72万元，比2022年执行数增加1.53万元，增长36.52%，主要原因是保险基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.49万元，比2022年执行数增加0.36万元，增长31.86%，主要原因是保险基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)15.68万元，比2022年执行数减少1.98万元，下降11.21%，主要原因是在编参公人员退休1人。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出228.38万元，其中：

人员经费208.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.00万元，比上年预算数增长11.11%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.30万元,主要用于因工作需要开展的公务接待。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是因工作需要开展的公务接待。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算20.14万元，较2022年预算数减少2.84万元，减少12.35%，主要原因是在编参公人员退休1人。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算10.45万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

5.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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