慈溪市交通运输局2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全市公路、水路、港口等专项规划。

2、统筹协调全市公路、水路、港口建设。负责公路、水路、港口建设市场行业监管和工程质量监督管理，拟订并监督实施公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。指导全市公路、水路、港口基础设施管理和维护。负责指导村镇交通道路建设工作。

3、负责协调推进全市综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。负责全市交通运输行业监管，拟订并监督实施相关政策、制度和标准。负责渔船检验和监督管理。

4、负责全市公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

5、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

6、负责全市事权范围内的交通运输行政审批和行政执法工作。统筹推进交通运输领域改革。

7、指导交通运输信息化建设。组织实施交通科技项目。指导交通运输行业生态环保工作。负责全市交通战备工作。

8、负责全市交通运输行业人才综合管理,制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

11、与市农业农村局的职责分工。市农业农村局承担渔船使用过程中的监督管理职责，本部门承担渔船检验和监督管理职责。

市交通运输局增挂市交通运输综合行政执法队牌子，实行局队合一体制。市交通运输综合行政执法队以市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。主要职责是：

1、贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、地方各级人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、负责全市公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作。

3、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作。

4、负责全市交通运输综合行政执法规范化建设。负责交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施装备计划。

5、研究制定全市性交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。

6、组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。组织开展交通法制宣传和执法评议工作。

7、承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作。

8、负责交通运输综合行政执法信息化建设。负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设。

9、受理交通运输领域违法行为的举报和投诉。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市交通运输局部门预算包括局本级预算（市交通运输综合行政执法队）及局属事业单位预算。具体单位包括局本级（市交通运输综合行政执法队）、局属慈溪市交通运输综合服务中心。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算62211.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算62211.75万元，其中：一般公共预算拨款收入13300.55万元，占21.38%；政府性基金预算拨款收入41958.00万元，占67.44%；其他收入2250.00万元，占3.62%；上年结转收入4703.20万元，占7.56%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算62211.75万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）648.29万元、卫生健康支出（类）175.26万元、城乡社区支出（类）43394.56万元、交通运输支出（类）16568.55万元、住房保障支出（类）375.09万元。其他支出（类）1050.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5086.92万元，日常公用支出800.65万元，项目支出56324.18万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算59961.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13300.55万元，政府性基金预算拨款收入41958.00万元，上年结转4703.20万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）648.29万元、卫生健康支出（类）175.26万元、城乡社区支出（类）43394.56万元、交通运输支出（类）15368.55万元、住房保障支出（类）375.09万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款18003.75万元，比2022年执行数减少97347.75万元，主要原因是道路公共基础设施建设根据工程进度安排资金，每个年度之间不同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）648.29万元，占3.62%；卫生健康支出（类）175.26万元，占0.97%；城乡社区支出（类）1436.56万元，占7.97%；交通运输支出（类）15368.55万元，占85.36%；住房保障支出（类）375.09万元，占2.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.24万元，比2022年执行数增加0.16万元，增长0.53%，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）169.92万元，比2022年执行数增加11.87万元，增长7.51%，主要是2023年度事业退休人员增加，离退休费预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298.75万元，比2022年执行数减少6.75万元，下降2.21%，主要是2023年度事业在职人数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)149.38万元，比2022年执行数减少2.47万元，下降1.63%，主要是2023年度事业在职人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)17.03万元，比2022年执行数增加0.17万元，增长1.01%，主要是2023年度保险缴费基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)116.37万元，比2022年执行数增加31.06万元，增长36.41%，主要是2023年度保险缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)41.86万元，比2022年执行数增加9.66万元，增长30.00%，主要是2023年度保险缴费基数变动。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1436.56万元，比2022年执行数减少79126.88万元，下降98.22%，主要是2022年度追加上级补助前湾新区统筹资金82000万元用于公共基础设施项目建设，本年度年初预算未安排该资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)1883.13万元，比2022年执行数增加64.81万元，增长3.56%，主要是公务用车预算按照定额安排，实际决算是按照实际支出数填列。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项)0万元，比2022年执行数减少2689.91万元，下降100%，主要是道路公共基础设施建设根据工程进度安排资金，每个年度之间不同。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)2627.76万元，比2022年执行数减少6468.51万元，下降71.11%，主要是基本建设项目根据项目开展情况安排资金。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全(项)47.50万元，比2022年执行数下降2.18万元，下降4.81%，主要是专项项目根据年度业务工作开展情况安排资金。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)2347.93万元，比2022年执行数减少337.67万元，下降12.57%，主要是2023年事业在职人数变动。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)6726.23万元，比2022年执行数减少9455.90万元，下降58.43%，主要是基本建设项目根据项目进度安排资金。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出(项)1736.00万元，比2022年执行数增加972.99万元，增长127.52%，主要是基本建设项目根据项目进度安排资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)375.09万元，比2022年执行数减少9.94万元，下降2.58%，主要是2023年度事业在职人数变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出5887.57万元，其中：

人员经费5086.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费800.65万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算137.10万元，比上年预算数下降16.15%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.00万元，主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查交通建设领域、运输行业管理、安全生产、公路管理等工作，与兄弟县市区行业业务交流、研讨等支出。2023年比上年预算数下降65.52%，减少的主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置：本部门2023年公务用车购置预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是2023年度本部门无公务用车更新计划。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算130.10万元，主要用于单位保留业务用车、执勤执法用车、事业单位一般业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降0.08%减少的主要原因是根据实际业务开展情况编报。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款41958万元，比2022年执行数增加8641.85万元，主要原因是道路公共基础设施建设根据工程进度安排资金，每个年度之间不同。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）41958万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 3329.00万元，主要用于杭甬高速复线宁波段一期工程项目、东三环（北三环-南三环）两侧综合整治提升工程、2022年G329舟鲁线慈溪段（K158+294-K171+058）北幅及匝道路面提升工程、2023年G329舟鲁线慈溪段（K192+663-K206+968）逐段及樟新路口路面提升工程、慈溪市公共自行车租赁服务系统、2022年浒溪线慈溪段（K3+106-K9+724）路面提升工程等工程项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 38529.00万元，主要用于胜路高架（横河-余慈界段）工程第一期政府购买费、胜陆公路东溪线互通建设工程、2022年农村公路乡村道大中修补助经费、胜山大道水云浦桥梁除险工程、老浒溪线（杨梅大道至余姚界）改造提升工程、2023年县道公路破板维修和边坡治理工程、 干线公路路灯电费、 农村公路小修保养补助、2021年公路交通标志标线及安全设施维护完善工程、三海线（K17+510-K18+570段）提升改造工程、 建附线（K0+000-K4+000段）改造工程、建附线（K28+174～K32+791段）提升改造工程、西龙线（K26+955-K32+760）穿村段提升改造工程、长邱线（K8+161--K13+599）提升改造工程、2022年干线公路绿化养护工程、2022年县道公路桥梁及危险路段应急抢险工程、2022年县道公路破板维修和边坡治理工程、 2022年公路交通标志标线及安全设施维护完善工程、2023年公路交通标志标线及安全设施维护完善工程、2023年干线公路绿化养护工程、2023年县道公路桥梁及危险路段应急抢险工程等工程项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 100.00万元，主要用于交通局机关大楼中央空调系统更换工程支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门慈溪市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算652.45万元，较2022年预算数增加75.23万元，增长13.03%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额485.31万元，其中：政府采购货物预算37.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算447.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆46辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车15辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

本部门2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算44345.4万元，项目60个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

17.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

18.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

21.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

24.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：公开合并表组.xlsx慈溪市交通运输局2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls