索引号:

11330282742183985L/2023-172889

发布机构:

市商务局

公开方式:

主动公开

组配分类:

财政预决算、“三公”经费

主题分类:

财政、金融、审计/财政

发布日期:

2023-03-03

成文日期:

2023-03-03

公开范围:

面向社会

慈溪市商务局2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况....................................................................................................................3

一、主要职能....................................................................................................................3

二、单位机构设置情况....................................................................................................................5

第二部分 2023年单位预算安排情况说明....................................................................................................................5

一、2023年单位收支预算总表的说明....................................................................................................................5

二、2023年收入预算总表的说明....................................................................................................................6

三、2023年支出预算总表的说明....................................................................................................................6

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明....................................................................................................................6

五、2023年一般公共预算支出表的说明....................................................................................................................7

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况....................................................................................................................7

(二)一般公共预算当年拨款结构情况....................................................................................................................7

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况....................................................................................................................7

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明....................................................................................................................9

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明....................................................................................................................10

八、2023年政府性基金预算支出表的说明....................................................................................................................11

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明....................................................................................................................11

十、其他重要事项的情况说明....................................................................................................................11

(一)机关运行经费....................................................................................................................11

(二)政府采购情况....................................................................................................................11

(三)国有资产占有使用情况....................................................................................................................11

(四)绩效目标设置情况....................................................................................................................12

第三部分 名词解释....................................................................................................................12

一、收入科目....................................................................................................................12

二、支出科目....................................................................................................................13

三、机关运行经费....................................................................................................................15

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责国内外贸易、外商投资、国内招商、对外投资与经济合作等商务职责。拟订并组织实施全市有关商务发展战略、规划和政策。负责拟定经济对外开放战略和开拓国内外市场发展战略,研究国内外经济发展趋势,协调经济对外开放布局。拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作规划。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.负责制定并组织实施商贸流通业发展规划,负责全市商贸流通行业管理工作。推进商贸流通体制改革,培育大型商贸流通企业,促进中小商贸流通企业发展。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城市商业网点规划,推进城乡市场体系建设。

4.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商务发展政策,引导和支持电子商务平台服务体系、产业基地等建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。负责跨境电子商务工作。

5.负责制订并实施规范市场运行、流通秩序的政策。按有关规定对特殊流通行业进行监管。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。负责再生资源回收管理工作。负责单用途商业预付卡监督管理。推动肉蔬追溯等体系建设。推动商务领域信用建设。

6.负责商贸领域消费促进工作,培育消费促进平台。培育“老字号”等商贸品牌。负责商贸服务业的行业指导和管理。拟订全市加油站发展规划,负责成品油经营许可初审及经营活动的监督管理。负责“菜篮子”工作。

7.负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析价格信息,进行预测预警和信息引导。负责商务领域有关统计工作指导、经济运行分析和商务信息发布等工作。

8.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易统计监测和运行分析。负责对外贸易促进体系建设。制定国际市场开拓发展计划和政策措施。牵头组织重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际市场。

9.负责外商投资促进和管理工作。制定利用外商投资发展政策,指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,优化外商投资环境。负责外商投资年度目标制定、统计监测和综合评价。

10.负责国内投资促进工作。制定国内投资促进发展规划和政策措施。指导全市国内投资促进工作。负责组织重大国内招商活动和推进重大内资项目。负责全市国内招商引资统计监测和综合评价。

11.负责对外经济合作工作。制定全市对外经济合作发展规划和政策措施。负责对外经济合作促进和管理。指导全市对外经济合作企业的安全防范工作。负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。负责对外经济合作、服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。

12.指导全市商务人才队伍建设。负责相关领域人才计划的推荐申报工作。参与全球揽才网络搭建工作,指导推动全市商务系统招商引资与招才引智紧密结合。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引,深化流通体制改革,完善消费促进体制机制,发展现代流通方式,加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集散中心打造,推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展,着力推动内外贸融合发展。以“一带一路”建设为统领,转变对外贸易发展方式,建设高质量外资集聚地,有序引导对外投资,构建全面开放新格局,打造对外开放新高地。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,从预算单位构成看,慈溪市商务局本级位包括局办公室、政策规划科、流通发展科、消费促进科、市场秩序科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、投资管理科(挂行政审批科牌子)等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算12673.34万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;上年结转。支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、商业服务业等支出(类)、住房保障支出(类)。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算12673.34万元,其中:一般公共预算拨款收入10816.57万元,占85.36%;其它收入50.00万元,占0.39%;上年结转1806.77万元,占14.25%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算12673.34万元。

(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)11664.00万元、社会保障和就业支出(类)274.78万元、卫生健康支出(类)44.14万元、商业服务业等支出(类)601.77万元、住房保障支出(类)88.65万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出1190.64万元,日常公用支出123.93万元,项目支出11358.77万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算12623.34万元。收入包括:一般公共预算拨款收入10816.57万元,上年结转1806.77万元;支出包括:一般公共服务支出(类)11614.00万元、社会保障和就业支出(类)274.78万元、卫生健康支出(类)44.14万元、商业服务业等支出(类)601.77万元、住房保障支出(类)88.65万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款12623.34万元,比2022年执行数24289.06万元减少11665.72万元,主要是受疫情影响,上年新增慈溪消费券支出,同时有部分企业政策补助资金在年中下达。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)11614.00万元,占92.03%;社会保障和就业支出(类)274.78万元,占2.17%;卫生健康支出(类)44.14万元,占0.34%;商业服务业等支出(类)601.77万元,占4.76%;住房保障支出(类)88.65万元,占0.70%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)646.16万元,比2022年执行数减少91.23万元,下降12.37%,主要原因是人员支出预算按2023年9月情况编制,2023年人员支出按规定还需进行调整。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)37.00万元,比2022年执行数增加36.73万元,增长13603.70%,主要原因是2022年受疫情影响,线下展会暂停举办。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)1692.60万元,比2022年执行数增加398.57万元,增长30.80%,主要原因是2022年企业政策补助资金减少,部分招商活动取消。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)260.84万元,比2022年执行数减少20.77万元,下降7.38%,主要原因是人员支出预算按2023年9月情况编制,2023年人员支出按规定还需进行调整。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)8977.40万元,比2022年执行数减少7427.53万元,下降45.28%,主要原因是2022年受疫情影响,年中新增慈溪消费券项目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)166.78万元,比2022年执行数减少49.99万元,下降23.06%,主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.76万元,与上年基本持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.16万元,比2022年执行数减少14.10万元,下降17.14%,主要原因是人员变动及养老保险金调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.08万元,比2022年执行数减少7.05万元,下降17.14%,主要原因是人员变动及职业年金调整。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.54万元,比2022年执行数增加6.18万元,增长40.23%,主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.75万元,比2022年执行数增加4.04万元,增长46.38%,主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.85万元,比2022年执行数增加2.73万元,增长38.34%,主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)601.77万元,比2022年执行数减少4384.72万元,下降87.93%,主要原因是部分上级转移支付资金年中下达。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)88.65万元,比2022年执行数减少7.79万元,下降8.08%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1314.57万元,其中:

人员经费1190.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算76.80万元,比上年预算数下降23.20%。其中:

(一)因公出国(境)费用:2023年安排因公出国(境)费预算18.00万元,其中一般因公出国(境)费用预算18.00万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于机关单位人员的招商引资等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年比上年预算数下降33.33%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,压缩出国经费支出。

(二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算56.00万元,主要用于接待招商引资客商及相关部门来客调研、公务交流、各类会议等支出。2023年比上年预算数下降20.23%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置:2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于招商引资、相关执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算123.93万元,较2022年预算数增加减少 52.32万元,下降29.69%。

(二)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.75万元,其中:政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算9152万元,项目16个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.商贸事务(款)对外贸易管理(项):指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

9.商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

20.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市商务局2023年度单位预算公开表.xlsx