慈溪市献血办公室 2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

采供血机构和血液管理，即组织血源，采集血源，血液质量保障，献血法宣传。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为慈溪市卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位。下设综合科、体采科、血源科、质管科及主任办公室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1066.47万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1066.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.47万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1066.47万元。

（一）按支出功能分类，包括卫生健康支出（类）1066.47万元。

（二）按支出用途分类，包括，日常公用支出5.60万元，项目支出1060.87万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1066.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1066.47万元；支出包括：卫生健康支出（类）1066.47万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1066.47万元，比2022年执行数1056.7万元增加9.77万元，主要是1、成本支出一比2022年执行数增加11.11万元。2022年预算数89.00万元，由于疫情影响，举办献血志愿活动减少，执行数减少11.11万元。而2023年活动预期举办，成本支出一项目预算仍保持89.00万元。 2、成本支出二增加3.58万元，用于献血材料费及委托费支出。 3、日常经费增加2.78万元。 4、专用设备购置减少8.27万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）1066.47万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构(项)1066.47万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出5.6万元，其中：

人员经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排人员经费。

公用经费5.6万元，主要包括：物业管理费、维修(护)费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.20万元，比上年预算数下降42.96%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待宁波血站领导内审、质检等支出。2023年比上年预算数下降38.27%，减少的主要原因是2022年公务接待费预算数8,000元，为厉行节俭，严格控制三公经费支出，调减2023年预算。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于1辆公务用车保有车辆和派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数下降43.75%，减少的主要原因是本单位公务车多用于运送血费到宁波的油费、过路过桥费支出，2023年控制公务车使用。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门（单位）所属均为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1060.87万元，项目12个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市献血办公室2023年单位预算附表.xls