中共慈溪市委组织部2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。负责全面贯彻落实新时代党的组织路线。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央、省委、宁波市委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我市省委管理干部、宁波市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央、省委、宁波市委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。指导高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.负责基层党建工作的牵头抓总和指导协调。负责健全落实党对基层工作领导的组织体系，完善基层党建管理体制和工作机制，指导基层党建标准化规范化建设。负责、指导基层党组织全领域建强、全区域提升。牵头加强村社干部队伍建设。负责党建带群建工作。

7.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

8.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

9.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训有关规划和政策。统筹指导协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部和优秀年轻干部等教育培训。

10.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

12.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

13.完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共慈溪市委组织部部门预算包括部本级预算。具体单位包括部本级。

中共慈溪市委组织部部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算17594.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算17594.83万元，其中：一般公共预算拨款收入17499.00万元，占99.46%；其它收入85.00万元，占0.48%；上年结转10.83万元，占0.06%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算17594.83万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）5561.52万元、社会保障和就业支出（类）234.18万元、卫生健康支出（类）70.93万元、农林水支出（类）11579.03万元、住房保障支出（类）149.17万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1740.44万元，日常公用支出209.82万元，项目支出15644.57万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算17509.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17499.00万元，上年结转10.83万元；支出包括：一般公共服务支出（类）5476.52万元、社会保障和就业支出（类）234.18万元、卫生健康支出（类）70.93万元、农林水支出（类）11579.03万元、住房保障支出（类）149.17万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款17509.83万元，比2022年执行数6401.28万元增加11108.55万元，主要是村干部报酬预算11568.2万元在我部，实际支付中通过项目库直接分配到镇（街道），没有列入我部决算执行数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5476.52万元，占31.30%；社会保障和就业支出（类）234.18万元，占1.33%；卫生健康支出（类）70.93万元，占0.40%；农林水支出（类）11579.03万元，占66.12%；住房保障支出（类）149.17万元，占0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行(项)1495.98万元，比2022年执行数增加21.07万元，增长1.43%，主要原因是机关工作人员增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)13.40万元，比2022年执行数减少2086.60万元，下降99.36%，主要原因是2022年相关资金为人才上级补助资金，在年中下达。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务(项)116.90万元，比2022年执行数增加12.66万元，增长12.15%，主要原因是公务员培训增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)3850.24万元，比2022年执行数增加1966.10万元，增长104.35%，主要原因是2022年大部分特定目标类项目支出通过项目库直接分配到镇（街道），没有列入我部决算执行数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)11.52万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)148.44万元，比2022年执行数增加9.87万元，增长7.12%，主要原因是社保基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)74.22万元，比2022年执行数增加4.93万元，增长7.12%，主要原因是社保基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)46.90万元，比2022年执行数增加4.21万元，增长9.86%，主要原因是医保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.38万元，比2022年执行数增加4.86万元，增长107.52%，主要原因是事业工作人员增加；医保基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)14.65万元，比2022年执行数增加2.55万元，增长21.07%，主要原因是医保基数调整。

11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助(项)10.83万元，比2022年执行数减少13.85万元，下降56.12%，主要原因是受疫情影响选调生部分活动未开展，费用结转到2023年度。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项)11568.20万元，比2022年执行数0万元增加11568.20万元,主要原因是实际支付中通过项目库直接分配到镇（街道），没有列入我部决算执行数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)149.17万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1950.26万元，其中：

人员经费1740.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费209.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算30.44万元，比上年预算数增长33.51%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算24.04万元,主要用于接待上级部门和各县市区来客等部门间指导交流工作就餐等支出。2023年比上年预算数增长74.20%，增加的主要原因是人才工作经费的接待费先前未纳入公务接待费范畴。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算6.40万元,主要用于派驻我部2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数下降28.89%，减少的主要原因是根据标准调整经费预算。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算209.82万元，与上年度基本持平。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额10.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算15548.7万元，项目20个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

10.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

18.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1、中共慈溪市委组织部2023年部门预算附表.xls

　　　2、中共慈溪市委组织部2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls