慈溪市气象局2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责慈溪市行政区域内的气象管理工作，承担全市范围的气象防灾减灾、气象资料观测积累、气象预测预报、公共气象服务、气象为农服务、防雷安全管理、农业气象观测研究、航空天气服务及市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市气象局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属慈溪市气象灾害预警中心（慈溪市预警信息发布中心）单位预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算970.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算970.72万元，其中：一般公共预算拨款收入663.15万元，占68.32%；政府性基金预算拨款收入80.00万元，占8.24%；其它收入227.57万元，占23.44%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算970.72万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）70.03万元、卫生健康支出（类）23.17万元、城乡社区支出（类）100.00万元、自然资源海洋气象等支出（类）733.60万元、住房保障支出（类）43.92万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出562.84万元，日常公用支出84.43万元，项目支出323.45万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算743.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入663.15万元，政府性基金预算拨款收入80.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）33.60万元、卫生健康支出（类）17.72万元、城乡社区支出（类）80.00万元、自然资源海洋气象等支出（类）575.94万元、住房保障支出（类）35.89万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款663.15万元，比2022年执行数672.29万元减少9.14万元，主要是减少第一次自然灾害综合风险普查项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）33.60万元，占5.08%；卫生健康支出（类）17.72万元，占2.67%；自然资源海洋气象等支出（类）575.94万元，占86.84%；住房保障支出（类）35.89万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.44万元，比2022年执行数增加0.14万元，增长10.77%，主要原因是2022年中央资金有另外下达并使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)10.08万元，比2022年执行数增加0.27万元，增长2.75%，主要原因是2022年中央资金有另外下达使用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.72万元，比2022年执行数增加0.33万元，增长2.29%，主要原因是2022年中央资金最终下达数比预算编制时少，另人员基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.36万元，比2022年执行数增加0.18万元，增长2.51%，主要原因是中央资金最终下达数比预算编制时少，另人员基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2.97万元，比2022年执行数增加1.89万元，增长175.00%，主要原因是2022年中央资金最终下达数比预算编制时少，另人员基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)11.73万元，比2022年执行数增加4.15万元，增长54.75%，主要原因是人员基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.02万元，比2022年执行数增加1.12万元，增长58.95%，主要原因是2022年中央资金最终下达数比预算编制时少，另人员基数调整。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构(项)352.49万元，比2022年执行数减少10.07万元，下降2.78%，主要原因是单位人员多为科级以上干部，实际人员经费执行额比预算平均数高。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务(项)223.45万元，比2022年执行数0万元增加223.45万元,主要原因是该项目2022年放在2200599其他气象事务支出中，实际比执行数多32.17万元，增长率16.82%，增加金额主要用于自动站维护费和车棚改造费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)35.89万元，比2022年执行数减少3.45万元，下降8.77%，主要原因是基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出439.7万元，其中：

人员经费368.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算7.10万元，比上年预算数减少5.33%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.60万元,主要用于接待支出。2023年比上年预算数减少20%，减少的主要原因是落实上级过紧日子的要求，接待费预算比上年预算数减少20%。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.50万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款80万元，比2022年执行数减少300.96万元。主要原因是2022年有慈溪市气象立体监测能力提升工程（一期）基建项目，执行金额333.726万元，2023年只有一个新项目：慈溪市气象科普与文化展示项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）80万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 80.00万元，主要用于新项目慈溪市气象科普与文化展示项目建设。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.44万元，较2022年预算数增加0.12万元，上涨0.22%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算303.45万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品 以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市气象局2023年部门预算附表.xls