宁波行知中等职业学校2023年单位预算

                                                       目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................... 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明........................................................................................ 4

一、2023年单位收支预算总表的说明............................................................................. 4

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 4

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 5

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 6

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 7

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 7

（一）机关运行经费................................................................................................ 7

（二）政府采购情况................................................................................................ 7

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 7

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 7

第三部分 名词解释.................................................................................................................... 8

一、收入科目................................................................................................................. 8

二、支出科目................................................................................................................. 8

三、机关运行经费.......................................................................................................... 9

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波行知中等职业学校部门决算仅包括本学校，属局属事业单位决算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算12672.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）；结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算12672.55万元，其中：一般公共预算拨款收入10851.55万元，占85.65%；财政专户管理资金100.00万元，占0.78%；其它收入1270.00万元，占10.02%；上级补助收入271.00万元，占2.13%；上年结转180.00万元，占1.42%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算12492.55万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）11733.66万元、住房保障支出（类）758.89万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出9100.31万元，日常公用支出1034.92万元，项目支出2357.32万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算10851.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10851.55万元；支出包括：教育支出（类）10092.66万元、住房保障支出（类）758.89万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款10851.55万元，比2022年执行数11449.74万元减少598.19万元，主要是学校一些专项经费如1+X建设经费，双高建设经费，需要考核的人员经费等尚在上级部门预算中未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）10092.66万元，占93.01%；住房保障支出（类）758.89万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)10092.66万元，比2022年执行数减少225.73万元，下降2.19%，主要原因是学校一些专项经费如1+X建设经费，双高建设经费，需要考核的人员经费等尚在上级部门预算中未下达。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)758.89万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出10135.23万元，其中：

人员经费9100.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1034.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算17.72万元，比上年预算数下降19.89%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.62万元,主要用于学校来访人员接待。2023年比上年预算数下降31.38%，减少的主要原因是学校厉行节约，压缩学校招待费的开支。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算8.10万元,主要用于学校老师公务用车，学生活动外出用车等。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算416.32万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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