慈溪市教育考试中心2023年单位预算

                                                      目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................... 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明........................................................................................ 3

一、2023年单位收支预算总表的说明............................................................................. 3

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 3

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 4

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 5

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 5

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 6

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 6

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 6

（一）机关运行经费................................................................................................ 6

（二）政府采购情况................................................................................................ 6

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 7

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 7

第三部分 名词解释.................................................................................................................... 7

一、收入科目................................................................................................................. 7

二、支出科目................................................................................................................. 8

三、机关运行经费.......................................................................................................... 9

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责国家、省市教育类考试考务工作。主要是全日制普通高校招生考试、普通高中学业水平考试、高中段招生考试、自学考试、成人高等学校招生考试和全国英语、剑桥少儿英语、计算机类考试等。完成市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

慈溪市教育考试中心部门预算包括：局属事业单位预算。纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位慈溪市教育考试中心共1个。本单位内设：办公室、考务处、总务处等。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1993.46万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1993.46万元，其中：一般公共预算拨款收入696.46万元，占34.95%；财政专户管理资金397.00万元，占19.91%；其它收入900.00万元，占45.14%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1993.46万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）1962.71万元、住房保障支出（类）30.75万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出352.90万元，日常公用支出30.56万元，项目支出1610.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算696.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入696.46万元；支出包括：教育支出（类）665.71万元、住房保障支出（类）30.75万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款696.46万元，比2022年执行数696.25万元增加.21万元，主要是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）665.71万元，占95.59%；住房保障支出（类）30.75万元，占4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)665.71万元，比2022年执行数增加138.94万元，增长26.38%，主要原因是单位高招考试报名收入增加，支出也增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)30.75万元，比2022年执行数减少0.73万元，下降2.32%，主要原因是公积金调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出383.46万元，其中：

人员经费352.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算4.20万元，比上年预算数增长55.56%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.50万元,主要用于高招考试业务餐费。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是公务接待费，2022年预算做在业务费中，2023年预算做在公用经费中了。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于公车运行费是按照预算安排标准做的。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算313万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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