慈溪技师学院（慈溪杭州湾中等职业学校）2023年单位预算

                                                                目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................... 4

第二部分 2023年单位预算安排情况说明........................................................................................ 4

一、2023年单位收支预算总表的说明............................................................................. 4

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 4

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 5

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 6

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 7

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 7

（一）机关运行经费................................................................................................ 7

（二）政府采购情况................................................................................................ 7

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 8

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 8

第三部分 名词解释.................................................................................................................... 8

一、收入科目................................................................................................................. 8

二、支出科目................................................................................................................. 9

三、机关运行经费........................................................................................................ 10

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

二、拟订学校发展规划，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

三、推进教育现代化建设，以立德树人为根本任务，加强学生思想道德、劳动教育和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生的成才、持续发展奠定扎实基础。

四、适应经济社会发展需要，坚持教学和生产相结合，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才，促进学生向中高级技工、预备技师和技师转换。

五、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

六、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

七、坚持以市场为导向，开展职业技能培训，承担有关技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务工作任务。

八、管理学院日常行政事务，推进学院党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设。负责教师队伍建设，加强师德师风建设。

九、负责校园内安全稳定工作和安全监督管理。

十、完成市教育局以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，学院实行党组织领导下的校长负责制。内设一办五处和一部两系，实行责、权、利相对应的院系（部）两级管理体制。1．党群部门设置学院设立党总支，下设党建办和五个支部（各系、部和行政各一个支部）；设立工会；设立团委，各系设团总支。2．行政部门设置设立一办五处即党政办公室（督导办）、教务处（技能班）、科研处、学生处（生命办）、总务处、培训处（校企合作办）。3．系（部）级设置设立基础教学部、机械工程系、电气工程系一部两系。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算8434.44万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算8434.44万元，其中：一般公共预算拨款收入7134.44万元，占84.59%；财政专户管理资金400.00万元，占4.74%；其它收入900.00万元，占10.67%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算8434.44万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）8026.74万元、住房保障支出（类）407.70万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5570.36万元，日常公用支出1277.16万元，项目支出1586.92万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算7134.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7134.44万元；支出包括：教育支出（类）6726.74万元、住房保障支出（类）407.70万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款7134.44万元，比2022年执行数6938.57万元增加195.87万元，主要是2023年度预算中公用经费包含大专班生均经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6726.74万元，占94.29%；住房保障支出（类）407.70万元，占5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)6726.74万元，比2022年执行数增加440.51万元，增长7.01%，主要原因是公用经费预算中包含大专班生均经费。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)407.70万元，比2022年执行数减少6.37万元，下降1.54%，主要原因是老教师退休，新教师公积金系数低。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出6847.52万元，其中：

人员经费5570.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1277.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算25.40万元，比上年预算数下降6.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.50万元,主要用于接待外来工作人员、兄弟学校来客调研、业务交流、专家接待等。2023年比上年预算数下降19.95%，减少的主要原因是接上级部门通知缩减2023年度三公经费。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算18.90万元,主要用于学校业务工作用车。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额78.63万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算286.92万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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