慈溪市胜山镇人民政府2022年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。本镇范围内的各项事业的管理，促进各项事业的发展。

2．机构情况，行政机关1个，含行政事业编制。事业单位4个，独立核算单位5个，与去年相同

3．人员情况，年未实有行政在编32人，事来在编246人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年，全镇上下在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和政协联络委的监督支持下，面对复杂的经济发展形势，全镇上下坚定信心、振奋精神、团结协作、开拓进取，以“产业转型升级年”和“城镇环境提升年”活动为抓手，积极实施“工业强镇”、“农业稳镇”、“商贸兴镇”、“旅游活镇”四大战略，经济实现稳中有进，社会各项事业不断进步，完成了镇十七届人大一次会议确定的主要目标任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年年初财政预算收入一般公共预算16789.92万元，基金收入1000万元，调整预算收入一般公共预算19491.72万元，基金收入3059.90万元。

支出年初财政预算一般公共预算16789.92万元，基金支出1000万元，调整预算支出一般公共预算19508.67万元，基金支出3059.90万元。

实际支出一般公共预算19508.67万元，基金支出3059.90万元

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出比年初预算增加2486.03万元，主要是上级转移支付增加，以及环保等新增事业支出。调增比较多的是社会保障支出，主要是上级转移支付较多，年初未列预算。节能环保支出。农林水支出和一般公共服务支出减少对应城乡社区事务支出增加，主要是资金来源性质不同导致科目间变动差异。

当年收入支出与上年数相比，年初预算数同比减少3.6%，主要是财政减收削减了有关支出，实际执行同比年初减少16.55%,主要是今年财政比较困难。

收入支出结构分析。

收入中一般公共预算拨款19275.95万元，占86.16%，基金收入3095.90万元，占比13.84%。

支出中一般公共服务支出1093.12万元，公共安全支出1354.77万元，教育支出8984.88万元，科学技术支出515.64万元，文化体育和传媒支出545.14万元，社会保障和就业支出2810.29万元，医疗卫生与计划生育支出636.61万元，节能环保支出357.2万元，城乡社区支出3566.66万元，农林水支出2053.17万元，住房保障支出220万元，其他支出等476.08万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。

当年消化财政拨款结余232.72万元

2．消化结转和结余的对策。上缴财政

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

不适用

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位年初预算由各办上报预算计划，财政汇编，报镇长办公会议讨论后提交人大审议批准，年中预算调整计划由财政根据支出执行情况，提出调整方案，经镇长办公会议批准后报人大主席团批复。镇会计核算中心负责预算执行的核算，决算财务报表的编制，财政负责决算的审核。

本单位在人大会议二十天内在政府网站进行预决算公开，三公经费执行情况的公开。

对部门决算管理工作的意见和建议。无

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件1.慈溪市胜山镇人民政府.xlsx附件2.2022年度部门决算报告（胜山镇人民政府本级）.doc附件3.慈溪市胜山镇人民政府本级.xlsx附件4.慈溪市胜山镇成人中等文化技术学校2022年公开文档.docx附件5.慈溪市胜山镇成人中等文化技术学校.xlsx附件6.慈溪市胜山初级中学2022年公开文档.docx附件7.慈溪市胜山初级中学.xlsx附件8.慈溪市胜山镇中心小学2022年公开文档.docx附件9.慈溪市胜山镇中心小学.xlsx附件10.慈溪市胜山镇实验幼儿园2022年公开文档.docx附件11.慈溪市胜山镇实验幼儿园.xlsx