慈溪市周巷镇人民政府2022年财政决算说明

一、慈溪市周巷镇人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2.强化镇党委对基层工作的全面指导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3.落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建、推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4.领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5.贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6.组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动村（社区）公益事业发展。

8.组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9.负责辖区内经济社会发展和村镇监督和等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、视频安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11.按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13.加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的 指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14.负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

周巷镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市周巷镇成人中等文化技术学校、慈溪市耕民初级中学、慈溪市杭州湾初级中学、慈溪市天元初级中学、慈溪市周巷镇中心小学教育集团、慈溪市周巷镇杭州湾小学、慈溪市周巷镇天元小学、慈溪市周巷镇潭北小学、慈溪市周巷镇第四学校、慈溪市周巷镇精忠小学、慈溪市周巷镇云城小学、慈溪市周巷镇义四小学、慈溪市周巷镇中心幼儿园、慈溪市周巷镇天元实验幼儿园。

二、周巷镇人民政府2022年财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年全镇完成财政总收入175838万元，比上年实绩增长39.07%，其中：一般公共预算收入102546万元，比上年实绩增长39.8%，上划中央税收收入73292万元，比上年实绩增长38.07%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

增值税地方部分55324万元；

企业所得税地方部分4332万元；

个人所得税地方部分7641万元；

城市维护建设税4569万元；

城镇土地使用税4735万元；

房产税4700万元；

印花税1352万元；

土地增值税9345万元；

契税4804万元；

耕地占用税579万元；

其他税收收入0万元；

教育费附加2655万元；

地方教育费附加收入1772万元；

残疾人就业保障金收入601万元；

教育资金收入0万元；

农田水利建设资金收入82万元；

其他收入55万元。

按现行市对镇财政体制结算，2022年全镇当年一般公共预算体制结算财力为43247万元，另外根据本年各项政策出台，共获得上级一般公共预算专项补助11537万元，加上上年预算稳定调节基金2328万元，调入资金557万元，合计可用财力为57670万元。

根据上述财力，2022年全镇安排一般公共预算支出预算52535万元，收支相抵，净结余5135万元。

一般公共预算支出分项情况如下：

一般公共服务支出5075万元，主要用于政府相关机构、群团组织、财政人员经费及工作经费；

公共安全支出1432万元，主要用于保安、运行经费、天网工程维护费及综治线的政策配套支出；

教育支出26094万元，主要用于中小学、社区教育学院、学前教育经费支出；

科学技术支出1641万元，主要用于科普经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出1346万元，主要用于文体活动、宣传、统战经费支出；

社会保障和就业支出6619万元，主要用于社会保障和就业方面的支出，抚恤、退伍军人生活补助、社会救灾救济、城乡低保、残疾人、社会福利救助及社区干部及大学生村官人员经费、工作经费等支出；

卫生健康支出1839万元，主要用于城乡民居医疗保险补助，对医院的补助和公共卫生服务支出，计划生育服务支出和食品、药品监督管理方面的支出；

节能环保支出78万元，主要用于环境保护、生态创建等支出；

城乡社区支出433万元，主要用于人员支出、工作经费及公交补助等；

农林水支出5337万元，主要用于人员支出、农村水利等支出；

住房保障支出2641万元，主要用于住房公积金的补助支出；

（二）政府性基金决算情况

按现行市对镇财政体制结算，2022年全镇当年政府性基金可用财力为913万元，另外根据本年各项政策出台，共获得上级政府性基金专项补助3864万元，加上上年净结余0万元，调出资金557万元，合计可用财力为4220万元。

根据上述财力，2022年全镇实现政府性基金支出4220万元。 收支相抵，净结余0万元。

城乡社区支出3759万元，主要用于环卫经费和城乡社区公共设施、环境卫生专项整治、垃圾分类等支出；

其他支出461万元，主要用居家养老、一站两中心工作经费等支出。

三、周巷镇人民政府2022年收支决算情况的总体说明

2022年一般公共预算可用财力61890万元，当年拨款支出56755元。其中：一般公共预算拨款52535万元、政府性基金拨款4220万元，累计结余5135万元。

（一）2022年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2022年一般公共预算可用财力58670万元，当年拨款支出53535元。累计结余5135万元。

（二）2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出31798万元，其中：

人员经费29606万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2192万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2022年政府性基金收支情况

1. 政府性基金当年拨款情况

2022年政府性基金可用财力4220元，当年拨款支出4220万元，累计结余0万元。

（四）2022年“三公”经费支出执行情况

2022年度“三公”经费支出62万元，比上年同期增长18.86%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年未发生。

2.公务接待费：2022年共支出24.03万元，同比上年下降14.68%。

3.公务用车购置：2022年度支出11.48万元，下属部门更新车辆1辆。同比上年增长2.5%。

4.公务用车运行费：2022年度共支出26.49万元，同比上年增长107.02%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件慈溪市周巷镇2022年度财政决算信息公开表.xls