慈溪市周巷镇人民政府 2022年度部门（单位）决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、强化镇党委对基层工作的全面指导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3.落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建、推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4.领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5.贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6.组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动村（社区）公益事业发展。

8.组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9.负责辖区内经济社会发展和村镇监督和等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、视频安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11.按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13.加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的 指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14.负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市周巷镇人民政府（汇总）部门决算包括：慈溪市周巷镇人民政府（本级）决算、慈溪市周巷镇小学决算、慈溪市周巷镇中学决算、慈溪市周巷镇成人中等文化技术学校决算、慈溪市周巷镇中心幼儿园决算。

纳入慈溪市周巷镇人民政府（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市周巷镇人民政府（本级）

2. 慈溪市周巷镇小学

3. 慈溪市周巷镇中学

4. 慈溪市周巷镇成人中等文化技术学校

5.慈溪市周巷镇中心幼儿园

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55712.23万元，支出总计55712.23万元,与2021年度相比，各增加-21520.95万元和-21520.95万元，增长-27.86%和-27.86%。主要原因是：当年财力减少，相应支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计55712.23万元；包括财政拨款收入55712.23万元（其中，一般公共预算51491.87万元，政府性基金预算4220.36万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计55712.23万元，其中基本支出31798.00万元，占57.08%；项目支出23914.23万元，占42.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计55712.23万元，支出总计55712.23万元，与2021年相比，各增加-21520.95万元和-21520.95万元，增长-27.86%和-27.86%。主要原因是当年财力减少，相应支出减少；财政拨款支出年初预算数76564万元，完成年初预算的72.77%，主要原因是国家减税降费政策影响以及土地未拍卖，税收收入和基金收入锐减，相应导致支出安排减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51491.87万元，占本年支出合计的92.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-6259.21万元，增长-10.84%。主要原因是：减税降费政策影响，一般公共预算收入减少，相应支出安排减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出51491.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5074.62万元，占9.86%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出1431.03万元,占2.78%；教育（类）支出26093.90万元,占50.68%；科学技术（类）支出1640.52万元,占3.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出1345.44万元,占2.61%；社会保障和就业（类）支出6619.70万元,占12.86%；卫生健康（类）支出796.07万元,占1.55%；节能环保（类）支出78.42万元,占0.15%；城乡社区（类）支出432.66万元,占0.84%；农林水（类）支出5338.12万元,占10.37%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出2641.40万元,占5.13%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49497.00万元，支出决算为51491.87万元,完成年初预算的104.03%，主要原因是年初预算未包括上级补助，决算中包括一般公共预算上级补助。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算为4293.98万元，支出决算为5074.62万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于预算数的主要原因上级补助及基本支出增加。

公共安全支出（类）年初预算为4182.37万元，支出决算为1431.03万元，完成年初预算的34.22%，决算数大于预算数的主要原因决算包括社区保安经费上级补助经费。

教育支出（类）年初预算为26163万元，支出决算为26093.9万元，完成年初预算的99.74%，决算数与预算数基本持平。

科学技术支出（类）年初预算为2048万元，支出决算为1640.52万元，完成年初预算的80.10%，决算数小于年初预算数是由于财力不足，支出调整。

文化体育旅游与传媒支出（类）年初预算为775.79万元，支出决算为1345.44万元，完成年初预算的173.43%，决算数大于预算数的主要原因决算支出包括文化礼堂上级补助。

社会保障和就业年初预算为3262.45万元，支出决算为6619.7万元，完成年初预算的202.91%，决算数小于预算数的主要原因决算支出包括民政残联上级专项补助。

卫生健康支出年初预算为2036.47万元，支出决算为796.07万元，完成年初预算的39.09%，决算数小于预算数的主要由于财力不足，支出调整。

节能环保支出年初预算为100万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的78.42%，决算数小于预算数的主要原因工程未竣工验收，支出调整。

城乡社区支出（类）年初预算为107.25万元，支出决算为432.66万元，完成年初预算的403.41%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包括美丽城镇建设补助以及一城两镇等上级专项补助。

农林水支出（类）年初预算为3753.67万元，支出决算为5338.12万元，决算数大于预算数的主要原因决算支出包括上级专项补助。

住房保障支出（类）年初预算为2774.02万元，支出决算为2641.4万元，完成年初预算的95.22%，决算数大于预算数主要原因是公积金测算政策调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31798.00万元，其中：

人员经费29605.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2192.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4220.36万元，占本年支出合计的7.58%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加-15261.74万元，增长-78.34%。主要原因是：本年土地未拍卖，基金收入减少，相应支出安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4220.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出3759.79万元,占89.09%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出460.57万元,占10.91%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27067.00万元，支出决算为4220.36万元,完成年初预算的15.59%，主要原因是年初安排土地拍卖收入，实际未有土地拍卖，基金收入减少，相应支出减少。其中：

城乡社区支出。年初预算为27067万元，支出决算为3759.79万元，完成年初预算的13.89%，决算数大于预算数的主要原因预算未包含上级补助，因此决算支出较年初预算增加。

其他支出。年初预算为0万元，支出决算为460.57万元，决算数大于预算数的主要原因决算包括上级补助支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为137.00万元，支出决算为62.00万元，完成全年预算的45.26%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本镇贯彻落实中央八项规定，厉行节约严控三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无增减，主要原因是疫情原因，未安排上述活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.97万元，占61.24%，与2021年度相比，增加13.97万元，增长58.23%，主要原因是上年其中4辆公车的运行维护费有其他专户资金安排，本年全部有一般公共预算资金保障；公务接待费支出决算为24.03万元，占38.76%，与2021年度相比，增加-4.13万元，增长-14.68%，主要原因是周巷镇本级及下属单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约严控公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年未安排上述活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为67.00万元，支出决算为37.97万元，完成全年预算的56.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车维修事前审批，降低了维修费用。

公务用车购置全年预算数为37.00万元，支出决算为11.48万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的31.03%。决算数小于全年预算数的主要原因是上级单位批准购置1辆公务用车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为30.00万元，支出决算为26.49万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的88.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车维修事前审批，降低了维修费用。主要用于镇本级、保安大队、综合执法局等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费全年预算数为70.00万元，支出决算为24.03万元，完成全年预算的34.33%。国内公务接待400批次，累计4005人次。主要用于接待其他单位公务考察参观、检查工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我镇贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出24.03万元，主要用于其他单位公务考察参观、检查工作接待400批次，累计4005人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为386.4万元，支出决算为353.89万元，完成年初预算的91.59%，决算数小于预算数的主要原因镇本级厉行节约，减少机关运行经费；比2021年度增加80.99万元，增长29.68%，主要原因是物价上涨，运行刚性支出面临物价上涨原因以及疫情影响。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2615.01万元，其中：政府采购货物支出1204.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1410.82万元。授予中小企业合同金额2295.31万元，占政府采购支出总额的87.77%。其中，授予小微企业合同金额2295.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，周巷镇本级及所属各单位共有车辆95辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车85辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据绩效管理要求，慈溪市周巷镇组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标评价，其中单位自评项目56个，涉及财政资金49747万元，中介重点评价项目5个，涉及财政资金5814万元。 

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

周巷镇在2022年度部门（单位）决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有56个。项目绩效目标总体完成情况较好。

3.部门评价结果

周巷镇中心小学教育集团2021年度部门整体支出绩效评价结果，中介评得分94.53分，总体评价为优秀。评价报告详见绩效公开系统。

4.财政评价项目绩效评价结果

1、周巷镇2021年后勤物业费经费项目最终评分结果为93.7分，总体评价为优秀。2、周巷镇2021年度村干部报酬支付项目最终评分结果为90.41分，总体评价为优秀。3、慈溪市周巷镇2021年度宣传经费项目最终评分结果为91.11分，总体评价为优秀。4、慈溪市周巷镇2021年度民政综费支出经费项目终评分结果为90.5分，总体评价为优秀。

说明：

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。

部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1慈溪市周巷镇人民政府（汇总）公开表.xlsx

附件2慈溪市周巷镇中心小学2021年部门绩效项目.docx

附件3慈溪市周巷镇人民政府本级公开文档.docx

附件4慈溪市周巷镇人民政府本级公开表.xlsx

附件5周巷镇成校公开报告.docx

附件6周巷镇成校公开表.xlsx

附件7 周巷镇初中公开报告.docx

附件8周巷镇初中公开表.xlsx

附件9 周巷镇小学公开报告.docx

附件10周巷镇小学公开表.xlsx

附件11周巷镇幼儿园公开报告.docx

附件12周巷镇幼儿园公开表.xlsx