慈溪市掌起镇人民政府2024年财政预算说明

一、慈溪市掌起镇人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上 级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2.强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村(社 区) 党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风 廉政建设。

3.落实基层党建工作责任制，  加强基层服务型党组织建设；  深入推进区域化党建，推进村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，  统筹抓好辖区内新领域新业 态新群体党建工作。

4.领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5.贯彻党的农村政策，  指导农村经济发展，  优化营商 环境，  为辖区企业提供良好的服务，  保护各种经济组织的合法 权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农 村社会化服务体系建设。

6.组织实施与居民生活密切相关的公共服务，  落实辖 区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、 政务服务等公共服务领域相关政策，  维护老年人、妇女、未成 年人、残疾人等合法权益。

7.负责辖区内精神文明建设， 组织群众性文化、体育、 科普活动等各类活动，  开展法治宣传和社会公德教育，  推动公 益事业发展。

8.组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、 社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，  协助做好监督检 查等事中事后监管工作。

9.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制 和实施。组织基础设施和各项公益事业建设。加快经济社会发 展，改善群众生活环境。

10.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，  化解矛盾纠 纷，  维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属 地化管理责任， 负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、 生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。 负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11.按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作， 协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建 设、房产管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体 系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治 理，整合区域内各种社会力量为村(社区)  发展服务。

13. 加强镇级财政监督、管理，  按计划组织、管理镇 财政收支。加强对各类经济主体示范引导，  做好统计工作。负 责国有资产和政府采购监管。负责所属村(社区) 和经济组织 财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的 监督、指导服务和权益维护等工作。

14.负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执 法工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

掌起镇人民政府包括：镇政府本级、掌起镇教育办公室、掌起初级中学、掌起镇成人文化技术学校、掌起镇中心小学、掌起镇洋山小学、掌起镇乾明小学、掌起镇第二学校、掌起镇古窑小学、掌起镇中心幼儿园、掌起镇卫生院。

二、掌起镇人民政府2024年预算安排情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2024年全镇财政总收入安排46870万元，比上年实绩减少11.33%，其中：一般公共预算收入28670万元，比上年实绩减少6.93%，上划中央税收收入18200万元，比上年实绩减少17.46%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

增值税地方部分14000万元；

企业所得税地方部分1600万元；

个人所得税地方部分1200万元；

城市维护建设税1300万元；

城镇土地使用税1200万元；

房产税2000万元；

印花税430万元；

土地增值税200万元；

契税800万元；

耕地占用税10万元；

资源税1000万元；

教育附加费740万元。

地方教育附加收入490万元；

残疾人就业保障金700万元；

国有资产有偿使用收入3000万元。

按现行市对镇财政分成体制测算，2024年一般公共预算体制结算财力为23663万元，上年一般公共预算的稳定调节基金370万元，预计可用财力为24033万元。

根据上述预计财力，2024年度安排一般公共预算支出预算24004.28万元。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

1．一般公共服务支出2849.21万元，主要用于政府相关机构及群团组织和财政事务支出及本级固定资产采购和物业服务支出；

2．公共安全支出1237.35万元，主要用于社区保安、禁毒社工经费和装备费、天网工程维护费等相关支出；

3．教育支出11881.16万元主要用于掌起镇教育办公室、掌起初级中学、掌起镇成人文化技术学校、掌起镇中心小学、掌起镇洋山小学、掌起镇乾明小学、掌起镇第二学校、掌起镇古窑小学、掌起镇中心幼儿园的教育经费；

4．科学技术支出11.10万元，主要用于科普经费及对企事业单位的补助等相关支出；

5．文化旅游体育与传媒支出17.90万元，主要用于镇本级各类文体活动、文化中心建设等相关支出；

6．社会保障和就业支出799.86万元，主要用于抚恤、退伍军人生活补助、低保、民政、残联生活补助、劳动保障等相关支出；

7．卫生健康支出464.03万元，主要用于乡镇卫生院、公共卫生服务、计生事务支出、卫监所人员经费及其他公共卫生服务、食品、药品监督管理等相关支出；

8．城乡社区支出4229.97万元，主要用于环卫所经费和城乡社区公共设施、环境卫生专项整治、城河治理等相关支出；

9．农林水支出1408.29万元，主要用于村干部报酬、农业公共安全等相关支出；

10. 住房保障支出1105.41万元，主要用于住房公积金的补助支出。

（二）政府性基金收支安排

2024年预计无土地出让，故全镇政府性基金分成收入0万元。

根据上述预计财力，2024年安排政府性基金支出预算0万元。

三、掌起镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算24004.28万元。包括：一般公共预算拨款24004.28万元、政府性基金拨款0万元。

（一）2024年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2024年一般公共预算拨款24004.28万元，比2023年执行数增加2527.22万元，主要是教育支出、社会保障、城乡社区环境卫生、农林水等支出的增长。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出15726.42万元，其中：

人员经费14623.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1102.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2024年政府性基金拨款安排情况

1. 政府性基金当年拨款情况

2024年政府性基金预算拨款0万元。

2. 政府性基金当年拨款结构和具体使用情况，详见附件。

（四）2024年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算39.93万元，比上年减少12万元。其中：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算23.13万元，与上年预算数基本持平。

3.公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），与比上年减少12万元。主要用于经批准购置公务用车。

4.公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算16.80万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年掌起镇本级的机关运行经费财政拨款预算356.08万元。

2.政府采购情况

2024年掌起镇人民政府各单位政府采购预算总额253.75万元，其中：政府采购货物预算142.84万元、政府采购服务预算110.91万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，掌起镇人民政府所属各预算单位共有车辆9辆，其中公务用车6辆，消防车3辆；单位价值50万元及以上设备0台（套）。2024年预算安排购置车辆 0辆，其中公务用车0辆；单位价值50万元及以上设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

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