慈溪市胜山镇人民政府2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（居委）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（居委）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，包括6个下级预算部门：慈溪市胜山镇人民政府，慈溪市胜山镇成人中等文化技术学校，慈溪市胜山初级中学，慈溪市胜山镇中心小学，慈溪市胜山镇胜西小学 ，慈溪市胜山镇实验幼儿园。

第二部分 2024年慈溪市胜山镇人民政府预算安排情况说明

一、2024年慈溪市胜山镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市胜山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算15641.48万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）。

二、2024年收入预算总表的说明

慈溪市胜山镇人民政府2024年收入预算15641.48万元，其中：一般公共预算拨款收入15641.48万元，占100.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

慈溪市胜山镇人民政府2024年支出预算15641.48万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1356.42万元、公共安全支出（类）741.06万元、教育支出（类）8167.27万元、文化旅游体育与传媒支出（类）690.08万元、社会保障和就业支出（类）537.43万元、卫生健康支出（类）352.92万元、节能环保支出（类）236.00万元、城乡社区支出（类）1122.65万元、农林水支出（类）1441.29万元、住房保障支出（类）731.90万元、灾害防治及应急管理支出（类）150.86万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出10250.06万元，日常公用支出763.80万元，项目支出4627.62万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市胜山镇人民政府2024年财政拨款收支预算15641.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15641.48万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1356.42万元、公共安全支出（类）741.06万元、教育支出（类）8167.27万元、文化旅游体育与传媒支出（类）690.08万元、社会保障和就业支出（类）537.43万元、卫生健康支出（类）352.92万元、节能环保支出（类）236.00万元、城乡社区支出（类）1122.65万元、农林水支出（类）1441.29万元、住房保障支出（类）731.90万元、灾害防治及应急管理支出（类）150.86万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

慈溪市胜山镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款15641.48万元，比2023年执行数21594.03万元减少5952.55万元，主要是去年支出包含市级以上部门的转移支付支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1476.01万元，占9.44%；公共安全支出（类）741.06万元，占4.74%；教育支出（类）8167.27万元，占52.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）690.08万元，占4.41%；社会保障和就业支出（类）537.43万元，占3.43%；卫生健康支出（类）352.92万元，占2.26%；节能环保支出（类）236.00万元，占1.51%；城乡社区支出（类）1122.65万元，占7.18%；农林水支出（类）1441.29万元，占9.21%；住房保障支出（类）204.71万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出（类）150.86万元，占0.96%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1356.42万元，比2023年执行数增加150.51万元，增长12.48%，主要原因是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）83.37万元，比2023年执行数增加2.59万元，增长3.21%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）20.86万元，比2023年执行数减少220.72万元，下降91.37%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

4.公共安全支出（类）公安（款）576.09万元，比2023年执行数减少338.27万元,下降37%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）167.97万元，比2023年执行数减少100.37万元，增长37.83%，主要原因是网格员人员减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)1628.06万元，比2023年执行数减少667.82万元，下降29.09%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)4123.95万元，比2023年执行数减少318.65万元，下降7.17%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)2021.93万元，比2023年执行数增加103.31万元，增长5.38%，主要原因是2024年安排了新项目综合楼改造。

9.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育(项)387.37万元，比2023年执行数减少16.49万元，下降4.08%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)690.08万元，比2023年执行数增加120.15万元，下降210.08%，主要原因是2024年人员有所增加。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)28.55万元，比2023年执行数增加22.81万元，增加397.39%，主要原因是增加项目安排。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)313.38万元，比2023年执行数增加25.81万元，增长8.98%，主要原因是人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）97.8万元，比2023年执行数减少559.60万元,主要原因是2023年转移支付较多。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）20.62万元，比2023年执行数减少369.58万元，下降94.72%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）36.62万元，比2023年执行数减少12.34万元,主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)40.88万元，比2023年执行数减少34.77万元，下降45.96%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)69.53万元，比2023年执行数减少301.17万元，下降81.24%，主要原因是2024年起卫生院人员经费补助直接由上级支付。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）186.85万元，比2023年执行数减少200.30万元，下降51.74%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）1.19万元，比2023年执行数减少483.15万元，下降99.75%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）95.35万元，比2023年执行数增加35.38万元，增长59%，主要原因是人员增加，基数调整增加。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)236.00万元，比2023年执行数减少138万元，下降36.9%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)122.65万元，比2023年执行数减少13.72万元，下降10.26%，主要原因是2024年相关支付安排减少。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)1000万元，比2023年执行数减少145.97万元，减少12.74%，主要原因是加强考核，减少支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)603.45万元，比2023年执行数减少72.80万元，下降10.77%，主要原因是2024年事业人员有个别退休。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）837.84万元，比2022年执行数减少190万元，下降18.49%，主要原因是2023年执行数中含上级转移支付。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)204.71万元，比2023年执行数增加26.65万元，增长14.97%，主要原因是人员增加及基数调整。

27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出(项)150.86万元，比2023年执行数增加64.59万元，增长74.87%，主要原因是2023年部分支出用其他资金安排支出。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市胜山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出11013.86万元，其中：

人员经费10250.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费763.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市胜山镇人民政府2024年“三公”经费预算40.00万元，比上年预算数增长36.52%。其中：

慈溪市胜山镇人民政府2024年“三公”经费预算26万元，比上年预算数减少35%。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市胜山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.00万元,主要用于各类事务工作中必要的接待支出。2024年比上年预算数下降8.33%，减少的主要原因是节支安排。

（三）公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的0辆公务用车。2024年比上年预算数减少100%，减少的主要原因是去年更新一辆执法用车。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算15.00万元,主要用于公务执法车的维修保养、燃油，保险等费用。2024年比上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市胜山镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市胜山镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按标准测算，与去年相当

（二）政府采购情况

2024年慈溪市胜山镇人民政府各单位政府采购预算总额1169.20万元，其中：政府采购货物预算30.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1138.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有保有车辆36辆（含一辆产权在机关事务局车），其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他环卫车30辆。慈溪市胜山镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。慈溪市胜山镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2024年慈溪市胜山镇人民政府预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车01辆，事业单位业务用车0辆。慈溪市胜山镇人民政府没有2024年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，慈溪市胜山镇人民政府没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年慈溪市胜山镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4627.62万元，项目50个。

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