慈溪市人民政府浒山街道2024年财政预算说明

一、慈溪市人民政府浒山街道办事处概况

（一）主要职能

浒山街道党工委是市委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；浒山街道办事处是市政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职能。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区（村）共治平台。浒山街道党工委、办事处主要履行以下职能： 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、推进区域发展。负责落实辖区内经济社会发展规划的有关实施工作，统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。 

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民族宗教、退役军人事务、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等方面相关政策。 

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。 

5、领导基层自治。领导社区居委会、村民委员会、业委会建设，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。 

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。 

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区（村）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。

8、加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区（村）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。 

9、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。 

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

慈溪市人民政府浒山街道办事处包括：浒山街道办事处本级(包括浒山城管中队)、慈溪市浒山街道社区教育学院、慈溪市浒山街道实验幼儿园、慈溪市浒山街道慈澜实验幼儿园。

（一）一般公共预算收支安排

2024年街道财政总收入安排50000万元，比上年实绩减少1.96%，其中：一般公共预算收入33480万元，比上年实绩增长2.39%，上划中央税收收入16520万元，比上年实绩减少9.73%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

增值税地方部分9650万元；

企业所得税地方部分3120万元；

个人所得税地方部分1460万元；

城市维护建设税950万元；

城镇土地使用税920万元；

房产税3000万元；

印花税310万元；

土地增值税2770万元；

契税10200万元；

耕地占用税70万元；

教育费附加450万；

地方教育费附加300万；

残疾人就业保障金收入280万元。

按现行市对镇财政体制测算，2024年街道当年一般公共预算体制结算财力为15260万元，加上预计上年预算稳定调节基金441万元，合计可用财力为15701万元。

根据上述财力，2024年街道安排一般公共预算支出预算15600万元，比上年下降1.16%。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

一般公共服务支出3550万元，主要用于政府相关机构及群团组织和财政事务支出；

公共安全支出1260万元，主要用于保安、禁毒社工经费和装备费、天网工程维护费、消防站经费及综治各线的政策配套支出经费等相关支出；

教育支出2128万元，主要用于社区教育学院、学前教育经费（含街道实验幼儿园、街道慈澜实验幼儿园）支出;

科学技术支出523万元，主要用于科普经费等相关支出；

文化体育与传媒支出537万元，主要用于市、街道本级各类文体活动、文化中心建设及宣传、统战经费等相关支出；

社会保障和就业支出2225万元，主要用于社区干部工资、社区办公经费、社区用房装修及租金、老小区物业星级管理补助及抚恤、退伍军人生活补助、民政、残联生活补助、劳动保障等相关支出，低保街道负担部分通过体制结算扣除；      

医疗卫生与计划生育支出417万元，主要用于计生事务支出、卫监所人员经费及其他公共卫生服务、食品、药品监督管理等相关支出，合作医疗、医院的五险公积金街道负担部分通过体制结算扣除；

城乡社区支出3436万元，主要用于城管中队经费、环卫经费和城乡社区公共设施、环境卫生专项整治、城河治理等相关支出；

农林水支出1178万元，主要用于农业公共安全等相关支出；

住房保障支出346万元，主要用于住房公积金的补助支出。

（二）政府性基金收支安排

2024年街道无基金收支安排。

三、慈溪市人民政府浒山街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算15600万元。包括：一般公共预算拨款15600万元, 政府性基金预算拨款0万元。

（一）2024年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2024年一般公共预算拨款15600万元，比上年下降1.16%，主要是城乡社区公共设施等经费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出5805.66万元，其中：

人员经费5338.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费467.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2024年政府性基金拨款安排情况

2024年街道无政府性基金预算拨款安排。

（四）2024年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算50.25万元，与上年预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算20.25万元，与上年预算持平。

3.公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），与上年预算持平。

4.公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算30万元，与上年预算持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年浒山街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算313.07万元。

2.政府采购情况

2024年浒山街道办事处各单位政府采购预算总额190.05万元，其中：政府采购货物预算66.75万元、政府采购服务预算123.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，浒山街道办事处所属各预算单位帐面共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。

4.预算绩效工作开展情况

2024年浒山街道办事处各单位开展预算绩效目标管理项目3个,金额683.61万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

慈溪市人民政府浒山街道办事处2024年财政预算信息公开表.xls