慈溪市附海镇人民政府2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，附海镇人民政府包括：慈溪市附海镇人民政府本级、慈溪市附海镇成人中等文化技术学校、慈溪市附海镇中心小学、慈溪市附海初级中学、慈溪市附海镇实验幼儿园、慈溪市附海镇东海小学。

第二部分 2024年慈溪市附海镇人民政府预算安排情况说明

一、2024年慈溪市附海镇人民政府收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市附海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算13258.47万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2024年收入预算总表的说明

慈溪市附海镇人民政府2024年收入预算13258.47万元，其中：一般公共预算拨款收入13197.35万元，占99.56%；上年结转61.12万元，占0.46%。

三、2024年支出预算总表的说明

慈溪市附海镇人民政府2024年支出预算13258.47万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3087.68万元、公共安全支出（类）652.20万元、教育支出（类）6694.95万元、科学技术支出（类）65.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）363.92万元、社会保障和就业支出（类）420.87万元、卫生健康支出（类）659.22万元、城乡社区支出（类）169.54万元、农林水支出（类）547.82万元、住房保障支出（类）594.27万元、其他支出（类）3.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出8334.83万元，日常公用支出684.62万元，项目支出4239.02万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

（二）慈溪市附海镇人民政府2024年财政拨款收支预算13258.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13255.47万元，政府性基金预算拨款收入3.00万元；支出包括：包括一般公共服务支出（类）3087.68万元、公共安全支出（类）652.20万元、教育支出（类）6694.95万元、科学技术支出（类）65.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）363.92万元、社会保障和就业支出（类）420.87万元、卫生健康支出（类）659.22万元、城乡社区支出（类）169.54万元、农林水支出（类）547.82万元、住房保障支出（类）594.27万元，其他支出（类）3.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

慈溪市附海镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款13255.47万元，比2023年执行数减少1601.94万元，主要是2024年年初预算数没有包括上级补助收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3087.68万元，占23.29%；公共安全支出（类）652.20万元，占4.92%；教育支出（类）6694.95万元，占50.51%；科学技术支出（类）65.00万元，占0.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）363.92万元，占2.74%；社会保障和就业支出（类）420.87万元，占3.18%；卫生健康支出（类）659.22万元，占4.97%；城乡社区支出（类）169.54万元，占1.28%；农林水支出（类）547.82万元，占4.14%；住房保障支出（类）594.27万元，占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)18.00万元，比2023年执行数增加11.33万元，增长169.86%，主要原因是今年人大相关事务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1651.64万元，比2023年执行数增加82.36万元，增长5.25%，主要原因是人员新增。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)1231.00万元，比2023年执行数增加1231万元，主要原因是有专项安排。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项)187.04万元，比2023年执行数减少19.31万元，下降9.36%，主要原因是有事业退休人员。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行(项)29.89万元，比2023年执行数减少2.24万元，下降6.79%，主要原因是公共安全事务支出减少。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)277.63万元，比2023年执行数增加35.95万元，增长14.87%，主要原因是有专项安排。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)344.68万元，比2023年执行数增加234.68万元，增长212.21%，主要原因是有专项安排。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)120.00万元，比2023年执行数增加15.08万元，增长14.37%，主要原因是教育事务支出增加。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)1295.05万元，比2023年执行数减少333.40万元，下降20.47%，主要原因是年初预算数没有包括上级补助收入。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)3425.65万元，比2023年执行数减少396.30万元，下降10.37%，主要原因是年初预算数未包含上级补助收入。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)1677.14万元，比2023年执行数减少346.25万元，下降17.11%，主要原因是年初预算数没有包括上级补助收入。

12.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育(项)177.11万元，比2023年执行数增加3.26万元，增长1.88%，主要原因是成人教育相关事务支出增加。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)65.00万元，比2023年执行数增加1.54万元，增长2.43%，主要原因是科学技术支出增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)174.81万元，比2023年执行数减少54.94万元，下降23.91%，主要原因是年初预算未包含上级补助。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)0.11万元，比2023年执行数减少2.58万元，下降95.84%，主要原因是安排其他科目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)189.00万元，比2023年执行数增加72.62万元，增加62.40%，主要原因是有专项安排。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)24.48万元，比2023年执行数增加3.03万元，增长14.13%，主要原因是行政退休人员增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)30.24万元，比2023年执行数增加1.53万元，增长5.33%，主要原因是事业退休人员增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)152.43万元，比2023年执行数减少0.79万元，下降0.52%，主要原因是保险基数调整。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.22万元，比2023年执行数减少0.40万元，下降0.52%，主要原因是保险基数调整。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)14.00万元，比2023年执行数基本持平。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)30.00万元，比2023年执行数增加1.15万元，增长16.05%，主要原因是低保支出增加。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)93.50万元，比2023年执行数增加93.53万元,主要原因是有专项安排。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)104.31万元，比2023年执行数减少7.21万元,下降6.47%，主要原因是年初预算数没有包括上级补助收入。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)135.52万元，比2023年执行数减少178.29万元，下降56.81%，主要原因是补助程序变更，由卫生局直接拨付给乡镇卫生院。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)43.93万元，比2023年执行数减少43.13万元，下降49.54%，主要原因是年初预算数没有包括上级补助收入。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置(项)4.04万元，比2023年执行数减少32.70万元，下降89%，主要原因是年初预算数没有包括上级补助收入。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)2.00万元，比2023年执行数减少292万元，下降99.32%，主要原因是年初预算数没有包括上级补助收入。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)36.82万元，比2023年执行数增加3.06万元，增长9.06%，主要原因是保险基数调整和人员变动。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)28.83万元，比2023年执行数减少2.02万元，下降6.55%，主要原因是保险基数调整和人员变动。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)18.00万元，比2023年执行数减少2.26万元，下降11.15%，主要原因是基数调整和人员变动。

32.卫生健康支出（类）中医药事业（款）其他中医药事务支出(项)35.77万元，比2023年执行数增加35.77万元，主要原因是有专项安排。

33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)250.00万元，比2023年执行数增加250.00万元，主要原因是有专项安排。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)0.42万元，比2023年执行数减少0.68万元，下降61.99%，主要原因是年初预算未包含上级补助。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)169.12万元，比2023年执行数减少13.03万元，下降7.15%，主要原因是工资体制改革。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)161.27万元，比2023年执行数减少41.98万元，下降20.65%，主要原因是工资结构改革。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)6.55万元，比2023年执行数减少16.82万元，下降71.97%，主要原因是年初预算未包含上级补助。

38.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用(项)47.00万元，比2023年执行数增加47.00万元，主要原因是有专项安排。

39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)333.00万元，比2023年执行数增加64.96万元，增长24.24%，主要原因是有专项安排。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)594.27万元，比2023年执行数减少2.38万元，下降0.40%，主要原因是公积金基数调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市附海镇人民政府2024年一般公共预算基本支出9019.45万元，其中：

人员经费8334.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费684.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市附海镇人民政府2024年“三公”经费预算30.20万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：慈溪市附海镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算19.00万元,主要用于接待上级部门及兄弟单位来客调研、业务交流各类会议等支出。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：慈溪市附海镇人民政府2024年公务用车购置预算为0万元，2024年与上年预算数持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算11.20万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

慈溪市附海镇人民政府本级2024年政府性基金预算当年拨款3万元，比2023年执行数减少177万元。

（三）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）3万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他彩票公益金安排的支出（项）3万元，主要用于社会救助工作项目的支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市附海镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行财政拨款预算252.40万元

（二）政府采购情况

2024年慈溪市附海镇人民政府各单位政府采购预算总额71.36万元，其中：政府采购货物预算49.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。慈溪市附海镇人民政府没有单位价值50万元及以上通用设备。慈溪市附海镇人民政府没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2024年慈溪市附海镇人民政府没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年慈溪市附海镇人民政府所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4665万元，项目11个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）其他人大事务支出(项)：指反映行政事业单位人大事务方面相关的支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面相关的支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公安（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

13.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

14.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

19.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

24.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

27.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映有关其他社会保障和就业支出。

29.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

30.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

31.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

32.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指反映有关突发公共卫生事件的支出。

33.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37.中医药事业（款）其他中医药事务（项）：指反映财政部门安排的有关于中医药事业的补助经费。

38.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映有关于其他卫生健康的有关经费。

39.城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、制定与管理等方面的支出。

40.城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

41.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出。

42.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于农业对社会农业生产发展等方面的支出。

43.农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农村耕地规划与利用等方面的支出。

44.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

46.彩票公益金安排的支出（款）其他彩票公益金安排的支出（项）：指反映社会救助工作项目的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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