慈溪市桥头镇人民政府2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,从预算单位构成看，桥头镇人民政府包括：慈溪市桥头镇人民政府本级（包括慈溪市桥头镇卫生院）、慈溪市桥头镇成人中等文化技术学校、慈溪市桥头初级中学、慈溪市桥头镇中心小学、慈溪市桥头镇桥南小学、慈溪市桥头镇实验学校、慈溪市桥头镇幼儿园。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算15529.63万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算15529.63万元，其中：一般公共预算拨款收入15364.49万元，占98.95%；政府性基金预算拨款收入163.00万元，占1.04%；上年结转收入2.15万元，占0.01%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算15529.63万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2266.35万元、公共安全支出（类）1227.06万元、教育支出（类）7578.92万元、科学技术支出（类）373.20万元、文化旅游体育与传媒支出（类）613.24万元、社会保障和就业支出（类）598.90万元、卫生健康支出（类）583.40万元、城乡社区支出（类）413.71万元、农林水支出（类）1137.90万元、住房保障支出（类）735.26万元、其他支出（类）1.70万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出9845.64万元，日常公用支出745.18万元，项目支出4938.81万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算15529.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15364.49万元、政府性基金预拨款收入163.00万元、上年结转2.15万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2266.35万元、公共安全支出（类）1227.06万元、教育支出（类）7578.92万元、科学技术支出（类）373.20万元、文化旅游体育与传媒支出（类）613.24万元、社会保障和就业支出（类）598.90万元、卫生健康支出（类）583.40万元、城乡社区支出（类）413.71万元、农林水支出（类）1137.90万元、住房保障支出（类）735.26万元、其他支出（类）1.70万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款15364.94万元，比上年执行数20491.14万元减少5126.20万元，主要原因是财政一般公共预算收入减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2266.35万元，占14.75%；公共安全支出（类）1227.06万元，占7.98%；教育支出（类）7578.92万元，占49.32%；科学技术支出（类）373.20万元，占2.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）613.24万元，占3.99%；社会保障和就业支出（类）598.90万元，占3.89%；卫生健康支出（类）583.40万元，占3.79%；城乡社区支出（类）250.71万元，占1.63%；农林水支出（类）1137.90万元，占7.40%；住房保障支出（类）735.26万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1688.77万元，比上年执行数增加295.90万元，增长21.24%，主要原因是：基本人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）455.92万元，比上年执行数减少93.56万元，下降17.03%，主要原因是：食堂，后勤支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）110.50万元，比上年执行数0万元增加110.50万元，主要原因是：功能科目的变化。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）11.16万元，比上年执行数减少83.41万元，下降88.20%，主要原因是：没有项目经费支出，人员经费预算减少。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）154.11万元，比上年执行数减少36.05万元，下降18.96%，主要原因是：功能科目调整。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1062.95万元，比上年执行数增加757.78万元，增长248.31%，主要原因是：功能科目调整。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）10.00万元，比上年执行数增加8.83万元，增长754.70%，主要原因是：社区矫正经费增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1305.88万元，比上年执行数减少457.51万元，下降25.94%，主要原因是：上年度有补差。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3820.84万元，比上年执行数减少160.42万元，下降4.03%，主要原因是：教师人数减少。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2135.74万元，比上年执行数减少429.35万元，下降16.74%，主要原因是：教师人数减少。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）49.60万元，比上年执行数增加44.60万元，增长892.00%，主要原因是：功能科目调整及教育项目增加。

12.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）266.85万元，比上年执行数增加8.54万元，增长3.31%，主要原因是：项目经费增加。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）183.20万元，比上年执行数0万元增加183.20万元，主要原因是：功能科目调整及项目经费增加。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）190.00万元，比上年执行数减少308.77万元，下降61.91%，主要原因是：功能科目调整。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）419.43万元，比上年执行数增加50.65万元，增长13.73%，主要原因是：项目经费增加。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）193.81万元，比上年执行数增加15.37万元，增长8.61%，主要原因是：项目经费增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.20万元，比上年执行数增加6.50万元，增长17.71%，主要原因是：退休人员增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.00万元，比上年执行数减少20.59万元，下降36.38%，主要原因是：事业退休人员上年度有减少。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.73万元，与上年基本持平。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.37万元，与上年基本持平。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）24.00万元，比上年执行数减少295.32万元，下降92.48%，主要原因是：上年是上级补助支出为主。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.36万元，比上年执行数减少64.36万元，下降95.04%，主要原因是：上年部分金额来源为上级补助。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）11.19万元，比上年执行数增加8.65万元，增长340.55%，主要原因是：项目经费增加。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）57.79万元，比上年执行数增加8.03万元，增长16.14%，主要原因是：项目经费增加。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）161.26万元，比上年执行数减少10.62万元，下降6.18%，主要原因是：功能科目调整。

26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）422.52万元，比上年执行数减少109.19万元，下降20.54%，主要原因是：项目支出预算减少。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）65.26万元，比上年执行数减少65.86万元，下降50.23%，主要原因是：上年一半金额来源为上级补助。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.90万元，比上年执行数减少666.51万元，下降99.72%，主要原因是：上年度主要是上级补助。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.24万元，与上年基本持平。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.22万元，比上年执行数增加0.69万元，增长2.06%，主要原因是：医疗保险年度正常上涨。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.26万元，与上年基本持平。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）0.45万元，比上年执行数减少0.46万元，下降50.71%，主要原因是：本年度支出减少。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）224.26万元，比上年执行数减少18.88万元，下降7.77%，主要原因是：功能科目调整。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）26.00万元，比上年执行数增加18.30万元，增长237.66%，主要原因是：功能科目调整。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）177.10万元，比上年执行数增加44.25万元，增长33.31%，主要原因是：人员增加。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）791.85万元，比上年执行数增加167.69万元，增长26.87%，主要原因是：项目支出预算增加。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）103.95万元，比上年执行数0万元增加103.95万元，主要原因是：功能科目增加。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）65.00万元，比上年执行数0万元增加65.00万元，主要原因是：功能科目增加。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）735.26万元，比上年执行数减少11.75万元，下降1.57%，主要原因是：教育各校教师减少。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出10590.82万元，其中：

人员经费9845.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费745.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算39.20万元，比上年预算数下降3.69%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算28.00万元,主要用于本部门接待上级单位检查指导，同级单位学习交流，与会人员，考察调研等人员的接待。2024年比上年预算数下降5.08%，减少的主要原因是公务接待费正常减少支出。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算11.20万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款164.7万元，比上年执行数增加164.70万元，主要原因是上年没有土地分成收入，本年度增加了土地分成收入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）163.00万元，占98.97%，其他支出（类）1.70万元，占1.03%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 163.00万元，主要用于城乡社区支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 1.70万元，主要用于社会保障福利和救助支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算298.91万元，较上年预算数减少0.68万元，下降0.23%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额720.03万元，其中：政府采购货物预算155.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算564.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车23辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目122个，项目支出预算资金4936.67万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

14.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

19.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

27.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

31.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

32.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

33.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

34.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

41.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

42.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43.林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

44.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

45.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

47.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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