慈溪市逍林镇实验幼儿园2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制。

2、在“玩转童年，润泽人生”的办园理念引领下，用“润物无声，教育无痕”的温润方式培养润泽儿童，对2周岁--6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为镇幼儿家长安心工作提供便利条件。

3、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

4、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

5、按园所、班级实际情况制定详实、可行的计划，并结合考核机制落实计划。

6、结合园本特色，开展教研活动和课题研究，以“玩转童年，润泽人生”的理念渗透一日活动组织，提高保教质量。

7、开展多项活动，采用“请进来”“走出去”、集中与小组相结合的方式有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

8、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

9、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

10、合理制定幼儿带量食谱，保障幼儿一日三餐合理的膳食，促进幼儿营养均衡。

11、建立家园联系制度，利用微信、钉钉群、家访等形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市逍林镇实验幼儿园单位预算包括：慈溪市逍林镇实验幼儿园。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算2341.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算2341.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2341.72万元，占100.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算2341.72万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）2299.53万元、住房保障支出（类）42.19万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1877.09万元，日常公用支出191.97万元，项目支出272.66万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算2341.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2341.72万元；支出包括：教育支出（类）2299.53万元、住房保障支出（类）42.19万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款2341.72万元，比上年执行数2299.35万元增加42.37万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2299.53万元，占98.19%；住房保障支出（类）42.19万元，占1.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2299.53万元，比上年执行数增加43.58万元，增长1.93%，主要原因是：项目经费增加，教育投入加大。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.19万元，比上年执行数减少1.21万元，下降2.79%，主要原因是：人员变动及公积金基数调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出2069.06万元，其中：

人员经费1877.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市逍林镇实验幼儿园2024年单位预算附表.xlsx