慈溪市横河镇人民政府2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3、落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4、领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5、贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11、按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14、负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,横河镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市横河镇初级中学、慈溪市横河镇中心小学、慈溪市横河镇石堰小学、慈溪市横河镇龙南小学、慈溪市横河镇彭桥小学、慈溪市横河镇实验小学、慈溪市横河镇雨露学校、慈溪市横河镇成人中等文化技术学校、慈溪市横河幼儿园。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算27100万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算27100万元，其中：一般公共预算拨款收入27100.00万元，占100.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算27100万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）4255.53万元、公共安全支出（类）1269.00万元、教育支出（类）13759.39万元、科学技术支出（类）1021.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）863.45万元、社会保障和就业支出（类）1109.15万元、卫生健康支出（类）565.63万元、节能环保支出（类）150.00万元、城乡社区支出（类）650.19万元、农林水支出（类）2188.16万元、住房保障支出（类）1268.50万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出17540.63万元，日常公用支出1294.10万元，项目支出8265.27万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算27100.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入27100.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）4255.53万元、公共安全支出（类）1269.00万元、教育支出（类）13759.39万元、科学技术支出（类）1021.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）863.45万元、社会保障和就业支出（类）1109.15万元、卫生健康支出（类）565.63万元、节能环保支出（类）150.00万元、城乡社区支出（类）650.19万元、农林水支出（类）2188.16万元、住房保障支出（类）1268.50万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款27100.00万元，比上年执行数35712.81万元减少8612.81万元，主要原因是2024年年初预算未包括上级补助收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4255.53万元，占15.70%；公共安全支出（类）1269.00万元，占4.68%；教育支出（类）13759.39万元，占50.77%；科学技术支出（类）1021.00万元，占3.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）863.45万元，占3.18%；社会保障和就业支出（类）1109.15万元，占4.09%；卫生健康支出（类）565.63万元，占2.08%；节能环保支出（类）150.00万元，占0.55%；城乡社区支出（类）650.19万元，占2.39%；农林水支出（类）2188.16万元，占8.07%；住房保障支出（类）1268.50万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3219.59万元，比上年执行数增加724.08万元，增长29.02%，主要原因是：镇本级编外人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）406.44万元，比上年执行数增加173.05万元，增长74.15%，主要原因是：去年有其他资金安排。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）500.00万元，比上年执行数0万元增加500.00万元，主要原因是：增设增人增资预备经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）129.50万元，比上年执行数增加14.00万元，增长12.12%，主要原因是：有专项安排。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1085.00万元，比上年执行数减少833.13万元，下降43.43%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）184.00万元，比上年执行数减少531.45万元，下降74.28%，主要原因是：专职网格员人数减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2417.40万元，比上年执行数增加134.02万元，增长5.87%，主要原因是：去年有其他资金安排。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）6826.76万元，比上年执行数减少1063.93万元，下降13.48%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4077.41万元，比上年执行数减少548.19万元，下降11.85%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）117.70万元，比上年执行数减少237.10万元，下降66.83%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1.00万元，比上年执行数0万元增加1.00万元，主要原因是：有专项安排。

12.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）319.12万元，比上年执行数减少34.77万元，下降9.83%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1021.00万元，比上年执行数增加147.01万元，增长16.82%，主要原因是：政策兑现支出增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）452.45万元，比上年执行数减少122.86万元，下降21.36%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）411.00万元，比上年执行数增加57.97万元，增长16.42%，主要原因是：本年有专项安排。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）119.00万元，比上年执行数增加41.39万元，增长53.33%，主要原因是：社区干部人员增加。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）82.68万元，比上年执行数减少14.07万元，下降14.54%，主要原因是：去年有丧葬抚恤金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）79.44万元，比上年执行数减少2.84万元，下降3.45%，主要原因是：退休人员减少。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）273.96万元，比上年执行数减少18.26万元，下降6.25%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）136.99万元，比上年执行数减少9.12万元，下降6.24%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）30.00万元，比上年执行数0万元增加30.00万元，主要原因是：有专项安排。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）217.00万元，比上年执行数减少446.87万元，下降67.31%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）28.08万元，比上年执行数减少63.58万元，下降69.37%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）90.00万元，比上年执行数减少12.01万元，下降11.77%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）52.00万元，比上年执行数减少28.97万元，下降35.78%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）293.76万元，比上年执行数减少503.27万元，下降63.14%，主要原因是：2024年起卫生院人员经费补助由上级支付，直接在体制结算中扣除。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）112.45万元，比上年执行数减少112.45万元，下降50.00%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.00万元，比上年执行数减少720.66万元，下降99.31%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.43万元，比上年执行数减少4.84万元，下降7.77%，主要原因是：人员变动及医保基数调整。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.49万元，比上年执行数减少3.07万元，下降4.68%，主要原因是：人员变动及医保基数调整。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.50万元，比上年执行数减少2.41万元，下降6.53%，主要原因是：人员变动及医保基数调整。

32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）150.00万元，比上年执行数增加13.12万元，增长9.59%，主要原因是：去年有其他资金安排。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）380.19万元，比上年执行数减少54.69万元，下降12.58%，主要原因是：人员变动及工资调整。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）270.00万元，比上年执行数0万元增加270.00万元，主要原因是：去年有其他资金安排。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）740.16万元，比上年执行数减少14.86万元，下降1.97%，主要原因是：人员变动及工资调整。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）65.20万元，比上年执行数减少4.67万元，下降6.68%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）1382.80万元，比上年执行数减少390.85万元，下降22.04%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助收入。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1268.50万元，比上年执行数减少35.93万元，下降2.75%，主要原因是：公积金基数调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出18834.73万元，其中：

人员经费17540.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1294.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算66.20万元，比上年预算数下降5.70%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是2024年因公出国（境）费用由上级财政统筹安排。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算39.40万元,主要用于本部门接待市内外公务活动和招商引资等支出。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算26.80万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算487.53万元，较上年预算数增加21.18万元，增长4.54%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额109.31万元，其中：政府采购货物预算74.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，行政执法车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车43辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目137个，项目支出预算资金8265.27万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

13.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

18.成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

19.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

27.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

28.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

29.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

31.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

32.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

33.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

34.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

39.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

42.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市横河镇人民政府2024年部门预算附表.xlsx