慈溪市文化馆2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担群众性文学、文艺作品创作和群众文化调研工作，组织实施面向社会的艺术培训和艺术教育等公益性服务工作；指导社会文艺团队活动，培训各级文化干部及文艺骨干，建立群众文化艺术档案。

2.组织开展各类群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。

3.配合做好全市公共文化服务体系建设，推进文化馆数字化和文化馆总分馆建设。

4.承担搜集整理民族民间文化艺术遗产工作,组织开展非物质文化遗产保护研究、宣传展示工作。

5.配合做好非物质文化遗产项目的申报、审核、认定、管理等行政辅助工作。

6.组织实施文化走亲和对外文化交流。

7.完成市文广旅体局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、视觉艺术指导中心、表演艺术指导中心、理论调研信息中心、社会文化指导中心、社会文化艺术培训中心。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算1128.58万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算1128.58万元，其中：一般公共预算拨款收入921.97万元，占81.71%；其他收入202.00万元，占17.89%；上年结转收入4.61万元，占0.40%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算1128.58万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）934.28万元、社会保障和就业支出（类）100.23万元、卫生健康支出（类）31.37万元、住房保障支出（类）62.70万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出759.33万元，日常公用支出131.94万元，项目支出237.31万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算926.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入921.97万元、上年结转4.61万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）732.28万元、社会保障和就业支出（类）100.23万元、卫生健康支出（类）31.37万元、住房保障支出（类）62.70万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款926.58万元，比上年执行数1134.59万元减少208.01万元，主要原因是文化发展资金项目预算经费待下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）732.28万元，占79.03%；社会保障和就业支出（类）100.23万元，占10.81%；卫生健康支出（类）31.37万元，占3.38%；住房保障支出（类）62.70万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）729.74万元，比上年执行数减少114.19万元，下降13.53%，主要原因是：文化发展资金项目预算经费待下达。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.54万元，比上年执行数减少67.94万元，下降96.40%，主要原因是：文化发展资金项目预算经费待下达。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.92万元，比上年执行数减少0.54万元，下降1.66%，主要原因是：退休人员死亡1人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.54万元，比上年执行数减少7.14万元，下降13.55%，主要原因是：退休1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.77万元，比上年执行数减少3.57万元，下降13.55%，主要原因是：退休1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.31万元，比上年执行数增加2.96万元，增长13.86%，主要原因是：医疗保险费标准提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.06万元，比上年执行数增加1.50万元，增长26.98%，主要原因是：医疗保险费标准提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.70万元，与上年持平。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出891.27万元，其中：

人员经费759.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.94万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算5.43万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.00万元,主要用于本单位馆际交流。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算2.43万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 - 文化馆2024年预算公开监控基础表组.xlsx