慈溪市政务服务办公室2021年部门预算

一、慈溪市政务服务办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、规章及政策，组织制定全市行政审批服务相关管理制度。

2.负责市级行政审批等相关服务工作的组织实施。

3.指导和推进全市行政审批服务平台建设，负责政务服务大厅的日常管理和服务保障。

4.负责深化“一窗受理、集成服务”，推进各类政务服务事项向政务服务大厅全进驻。

5.负责受理、协调和承办全市投资项目审批代办服务等相关工作。

6.负责涉审中介网上超市的建设及运行管理。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.负责全市行政审批服务具体实施过程中的组织、协调、监督、考核；指导推进全市行政审批服务平台的建设和运行；承担市级行政服务中心建设和日常运作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，政务服务办公室部门预算包括办本级预算。

二、政务服务办公室2021年部门预算安排情况说明

（一）关于政务服务办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2335.91万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

政务服务办公室2021年收入预算2335.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2335.91万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；专户资金  0 万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %；上年结转收入0万元，占 0 %。

（三）2021年支出预算情况说明

政务服务办公室2021年支出预算2335.91万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2117.14万元、社会保障和就业支出（类）70.89万元、卫生健康支出（类）21.24万元、住房保障支出（类）126.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出781.16万元，日常公用支出58.53万元，项目支出1496.22万元，事业单位经营支出 0万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

政务服务办公室2021年财政拨款收支预算2335.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2335.91万元，本年政府性基金预算拨款收入0 万元，本年国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2117.14万元、社会保障和就业支出（类）70.89万元、卫生健康支出（类）21.24万元、住房保障支出（类）126.64万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

政务服务办公室2021年一般公共预算当年拨款2335.91万元，比2020年执行数增加719.68万元，主要原因是对村级便民服务中心工作经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2117.14万元，占90.63% ；社会保障和就业支出（类）70.89万元，占3.04% ；卫生健康支出（类）21.24万元，占 0.91 % ；住房保障支出（类）126.64万元，占5.42% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公开服务支出（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）事务620.92万元，比2020年执行数减少84.68万元，减少12.00%，主要原因是工资福利支出减少。

(2)一般公开服务支出（类）政府办公厅及相关机构（款）政务公开审批（项）事务1496.22万元，比2020年执行数增加950.94万元，增加174.39%，主要原因是村级便民服务中心工作经费增加。

(3)社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.3万元，比2020年执行数减少3.24万元，下降6.82%，主要原因是人员减少。

(4)社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.15万元，比2020年执行数减少1.62万元，减少6.82%，主要原因是人员减少。

(5)社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）4.44万元，比2020年执行数减少0.45万元，减少9.20%，主要原因是退休活动费减少。

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.66万元，比2020年执行数减少2.81万元，减少24.5%，主要原因是人员减少。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.13万元，比2020年执行数减少0.44万元，减少6.7%，主要原因是人员减少。

(8)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.45万元，比2020年执行数减少1.41万元，减少17.94%，主要原因是人员减少。

(9)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.32万元，比2020年执行数减少0.61万元，减少0.95%，主要原因是人员减少。

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）63.32万元，与2020年执行数持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

政务服务办公室2021年一般公共预算基本支出839.69万元，其中：

人员经费781.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）关于政务服务办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

政务服务办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政务服务办公室2021年“三公”经费预算 8.2万元，比上年预算数减少6.82%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5.4万元，主要用于接待上级单位领导检查指导工作、省内外兄弟单位来访、考察、研讨等所发生的餐费等支出。因接待需要，2021年比上年预算数下降10 %，减少的主要原因是节减支出。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算2.8 万元，主要用于机要或重大集体活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年政务服务办公室本级的机关运行经费财政拨款预算58.53万元，较2020年预算数减少3.1万元，减少5.03%。

2.政府采购情况

2021年政务服务办公室各单位政府采购预算总额351.72万元，其中：政府采购货物预算203.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 148.42万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政务服务办公室共有车辆 1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车1辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年政务服务办公室实行绩效目标管理的项目 1个，涉及财政拨款预算 345.40万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算 0万元。

5.重点项目情况--窗口人员考级经费项目

（1）项目概述：

为深化“一窗受理、集成服务”改革，加强窗口工作人员队伍建设，对窗口工作人员按业务能力的高低评定等级，并将级别与薪资待遇挂钩。

（2）立项依据

《关于印发慈溪市进一步加强市政务服务中心工作人员队伍建设的实施方案的通知》(慈党改办〔2020〕号)

（3）实施主体

慈溪市政务服务办公室

（4）实施方案

全体人员考级后，根据考核办法按月发放。

（5）年度预算安排

财政拨款预算 345.40万元。

（6）绩效目标和指标

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是各级政府政务公开审批方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2021年政务办预算公开表.xls

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