慈溪市自然资源和规划局2021年度部门决算

一、概况..............................................................................................................( )

（一）部门职责..................................................................................................( )

（二）机构设置..................................................................................................( )

二、2021年度部门决算公开表.........................................................................( )

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................( )

（二）收入决算情况说明..................................................................................( )

（三）支出决算情况说明..................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................( )

四、名词解释.......................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规规章。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的地方政策。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作,推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。会同有关部门调处全市自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核评价。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织开展自然资源市场统筹调控工作，实施全市建设用地供应工作。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系。实施主体功能区战略和制度，推动城乡规划、土地利用规划等“多规合一”。组织编制国土空间总体规划，开展国土空间开发适宜性评价，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。组织、指导编制控制性详细规划、综合交通等相关专项规划，组织指导、综合平衡或会同有关部门编制涉及空间资源利用的各类专项规划。组织编制和指导开展城市设计工作。指导乡镇、村庄规划编制工作。负责历史文化名城名镇名村保护规划管理工作。受市政府委托，按照法律法规规定，审核、审批各类空间规划。

7.负责落实国土空间规划并监督实施。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责建立健全国土空间用途管制制度。负责土地、海域、海岛、林地、湿地等国土空间用途转用工作。负责城乡规划实施管理，负责市级重大项目规划前期研究、论证和协调工作，负责建设用地、建筑风貌、市政交通等建设项目的规划管理，对建设项目审批后到竣工验收期间的规划实施情况进行跟踪监督。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划,组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋和林业生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，完善公益林补偿机制，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地保护，确保耕地数量和质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施和管理相关地质勘查项目。负责地质勘查的安全生产管理工作。组织实施地质调查。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，编制并实施矿产资源开发利用规划，监督指导绿色矿山建设，监督指导矿业权有形市场建设。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

13.负责对海洋事务的综合协调管理。拟订并监督实施海洋功能区划、主体功能区划和相关规划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。组织制定海洋灾害风险区划。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。参与重大海洋灾害应急处置。

14.负责海洋自然资源保护和开发利用的监督管理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋自然资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

15.负责森林资源保护、森林生态建设。组织实施国土绿化工作。负责林业和湿地生态保护修复的组织实施和监督管理。负责森林、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。负责推进林业改革相关工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责监督风景名胜区管理。指导国有林场建设和发展。负责林木种苗监督管理。负责林业有害生物防治检疫的监督管理。指导森林公安工作。

16.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作。负责测量标志保护和地方测绘基准管理。负责地理信息公共服务管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。

17.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。实施科技兴海战略。

18.负责自然资源行政执法工作。监督检查自然资源的法律、法规、规章和政策的执行情况，查处自然资源开发利用、国土空间规划、测绘和破坏森林与野生动植物资源的违法案件（除移交市综合执法部门执法事项外）。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算。

纳入慈溪市自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计272,427.42万元，支出总计272,427.42万元,与2020年度相比，各减少40017.4万元，下降12.81%。主要原因是：本年度征地和拆迁补偿支出及土地开发支出比2020年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计272,427.42万元；包括财政拨款收入272,427.42万元（其中，一般公共预算11,934.83万元，政府性基金预算260,492.59万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计272,427.42万元，其中基本支出8,412.50万元，占3.09%；项目支出264,014.92万元，占96.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计272,427.42万元，支出总计272,427.42万元，与2020年相比，各减少40,017.40万元，下降12.81%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出及土地开发支出比2020年减少；财政拨款支出年初预算数32672.73万元，完成年初预算的833.81%，主要原因是征地和拆迁补偿支出及土地开发支出的预算安排在财政预算综合指标中，按实际发生追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,934.83万元，占本年支出合计的4.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,188.32万元，下降15.49%。主要原因是：人员支出和项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,934.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出103.80万元,占0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出747.25万元,占6.26%；卫生健康（类）支出208.16万元,占1.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出90.00万元,占0.75%；农林水（类）支出574.25万元,占4.81%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出8,807.99万元,占73.80%；住房保障（类）支出1,265.27万元,占10.60%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出138.11万元,占1.16%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8846.24万元，支出决算为11,934.83万元,完成年初预算的134.91%，主要原因是上年结转下达的上级补助资金兑付（如土地整治和耕地保护资金）和新增项目预算追加（如第一次自然灾害综合风险普查经费）。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.8万元，超预算完成103.8万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转下达慈溪市第三次全国国土调查系统平台项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.08万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员退休追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.64万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员退休追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为427.6万元，支出决算为430.46万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及机关事业单位基本养老保险缴费基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为212.86万元，支出决算为215.69万元，完成年初预算的101.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及机关事业单位职业年金缴费基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为91.77万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于预算数的主要原因是我局行政人员变动及医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.63万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是我局事业人员变动及医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71.2万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的83.41%，决算数小于预算数的主要原因是我局人员变动及医保基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，超预算完成90万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年市级历史文化名城名镇名村保护专项上级补助资金兑付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，超预算完成60万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转下达的上级补助资金，包括森林其他培育资金、2020森林抚育和2020中央国土绿化资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.28万元，超预算完成125.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金兑付——森林生态效益补偿和2021森林资源管护补助。

农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，超预算完成35万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金兑付——2020林业有害生物防治。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为331.97万元，超预算完成331.97万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付湿地保护及野生动物保护资金和野生动物退出处置补偿费。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，超预算完成22万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转下达的上级补助资金兑付，包括2020中央林业有害生物防治和2020中央湿地生态保护资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为4379.44万元，支出决算为4324.84万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资奖金调整等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.4万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因是海域使用管理等专项部分项目不符合付款条件，故资金本年未支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2211万元，超预算完成2211万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转下达的上级补助资金兑付，包括土地整治和耕地保护资金和农村土地综合整治资金等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为106万元，超预算完成106万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加养殖用海调查项目预算并拨付海洋事业发展上级资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，超预算完成0.91万元。主要原因是拨付2021年省级测量标志保护资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1898.04万元，决算为1866.98万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资奖金调整等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为200万元，决算为178.50万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于预算数的主要原因是城展馆运行费日常支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为630.29万元，支出决算为638.52万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整等导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为630.29万元，支出决算为626.75万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关通知要求，我局紧缺性人才不予发放购房补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.11万元，超预算完成138.11万元。决算数大于预算数的主要原因是申请追加第一次自然灾害综合风险普查经费预算246.96万元，按照项目完成进度，本年实际支出138.11万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,412.50万元，其中：

人员经费7,701.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费711.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出260,492.59万元，占本年支出合计的95.62%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少37,829.08万元，下降12.68%。主要原因是：本年度征地和拆迁补偿支出及土地开发支出比2020年少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出260,492.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出260,492.59万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23826.49万元，支出决算为260492.59万元,完成年初预算的109.33%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等预算安排在财政预算综合指标中，按实际发生追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183583.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项预算安排在财政预算综合指标中，按实际发生追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60325.11万元，决算数大于预算数的主要原因是该项预算安排在财政预算综合指标中，按实际发生追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为23826.49万元，支出决算为11237.85万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出变动及受疫情影响招标等相关工作延后，部分项目尚未完成。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5345.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要有指标费购买费、非税征收业务费、支农资金的土地整治指标收购资金及部分项目款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为101.4万元，支出决算为76.07万元，完成预算的75.02%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出，未发生因公出国（境）事项。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.48万元，占80.81%，与2020年度相比，减少4.39万元，下降6.66%，主要原因是本年度公务用车使用量减少，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为14.60万元，占19.19%，与2020年度相比，增加3.16万元，增长27.61%，主要原因是本年度我局接待上级及其他地区工作人员来慈考察、交流、衔接工作等人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为17万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度我部门人员未发生因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为64.4万元，支出决算为61.48万元，完成预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制公务用车运行维护支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为64.4万元，支出61.48万元，完成预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车使用量减少，公务用车运行维护费支出减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为14.60万元，完成预算的73%。主要用于接待上级及其他地区工作人员来慈考察、交流、衔接工作等支出。国内公务接待69批次，累计893人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约精神，严格控制公务接待费开支。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.60万元，主要用于接待上级及其他地区工作人员来慈考察、交流、衔接工作等支出。接待69批次，累计893人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为701.9万元，支出决算为711.29万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我局人员增加较多，机关运行经费支出相应增加。年中已追加机关运行经费预算；比2020年度增加19.41万元，增长2.81%，主要原因是本年度我局人员增加较多，机关运行经费支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,836.05万元，其中：政府采购货物支出232.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,603.30万元。授予中小企业合同金额3,836.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市自然资源和规划局组织对2021年度1个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金121.7万元，占一般公共预算项目支出总额的3.46%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金113.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.04%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

慈溪市自然资源和规划局在2021年度部门（单位）决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有2个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有0个、60分以下的项目有0个。项目绩效目标总体完成情况好。发现的主要问题、原因及下一步改进措施详见附件——绩效自评报告。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

4.财政评价项目绩效评价结果。

慈溪市自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映了财政评价项目“慈溪市国土绿化美化行动扶持资金(2020年度）项目”绩效评价结果。“慈溪市国土绿化美化行动扶持资金(2020年度）项目”实施依据充分，决策合理，管理较为规范，取得了较好的社会效益，生态效果好。最终评分结果95.75分，项目总体评价为优。（优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60））

详情请见附件——财政评价项目绩效报告。

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价（一般委托第三方评价或单位内部评审机构）；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种），造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）:反映用于海域与海岛管理方面的支出。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。
44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

附件：1.2021年慈溪市自然资源和规划局决算公开表.xls